目录

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置14

第二部分 2021年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 25

十、预算绩效情况说明25

十一、其他重要事项的情况说明35

第三部分 名词解释36

第四部分 附件42

附件1 41

附件2 47

第五部分 附表59

一、收入支出决算总表59

二、收入决算表 59

三、支出决算表 59

四、财政拨款收入支出决算总表 59

五、财政拨款支出决算明细表 59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在广大干群的奋力拼搏下，上级的各项决策部署在大两镇落地见效。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统领，全面完成了年度各项工作任务。

1、凝聚干群之力，抓实有效衔接工作

一是完善档案资料、保存历史记忆。镇上成立脱贫攻坚档案资料归档工作专班，按照识别类等5大类108小项要求把2014年以来的所有镇村档案资料全部收集到位，组卷867盒3617件。二是定期跟踪服务，做实返贫预警。我镇现有脱贫村4个，一般村4个，脱贫户632户2378人，组织驻村干部、驻村帮扶工作队、帮扶责任人定期深入脱贫户家中进行走访，重点核定收入、六有是否有反弹，坚持每月会商1次，摸排出何元保等27户返贫致贫风险监测户，通过增派帮扶责任人、增添帮扶措施等消除风险户17户，正在监测的10户，通过一年的帮扶，达到了消除风险户的标准。三是全面查漏补缺，迎接考核评估。我镇按照巩固脱贫攻坚成果“回头看”的相关要求，组织全镇力量深入到农户家中围绕“两不愁、三保障”等进行全面排查整改，我镇共排查环境卫生差等156个问题，全部整改到位。

2、紧盯关键环节，构筑防疫免疫屏障

一是强化组织领导，明确职责分工。严格落实四方责任，调整了由镇党委书记任组长的防疫领导小组、镇长任指挥长的防疫指挥部，下设工作专班，细化职责任务，压紧压实疫情防控责任，实行网格管理，四级包干，科学应对疫情，形成了横向到边、纵向到底、全面动员、人人参与的防控体系。二是认清严峻形势，全面宣传动员。我镇通过村组微信群、流动宣传车、led显示屏等多种形式进行全方位、无死角宣传发动，及时将省市县疫情防控的最新公告、政策、措施和要求宣传给群众，做到群众对防控措施应知尽知。三是注重查漏补缺，落实精准防控。按照精准防控要求，建立健全疫情防控登记制度，动态更新境外和国内中高风险外出人员台账。精准追踪外出务工人员，建立务工人员台账，全年向外输送务工人员6852人次，协助县指挥部完成大数据人员追踪3964人次、查找红黄码人员12人，完善e自采信息1563条，根据疫情形势，倡导外出人员就地过年，及时更新返乡人员台账，6名境外人员无返乡意愿，返乡人员采集核酸152人、集中隔离47人、居家隔离40人、社区管理325人。建立常态化调度机制，基本形成了联防联控、群防群治的工作机制。四是管好重点场所，严控聚集性活动。做好戴口罩等常规防控措施，同时持续加大学校、医院、超市、麻将馆等重点场所的风险排查、环境卫生整治和消杀,严控人员聚集和扎堆。提倡“红事缓办、白事简办、宴席不办”的原则严管农村坝坝宴，我镇今年累计劝退结婚酒宴13场。五是推进疫苗接种，守护群众健康。我镇按照应接尽接的要求组织群众接种新冠疫苗，采取干部上门服务、物质保障、车辆接送等措施全力推进疫苗接种工作，我镇共接种一针剂8979剂（其中镇内2818剂）、二针剂7586剂（镇内2411剂）、加强针1002剂，3至11岁儿童接种一二针263剂次。

3、发展优势产业，助推农村经济发展

一是巩固提升传统产业。鼓励农户在巩固基本农田的基础上，新种植白芨、金银花、白芍等道地中药材面积650亩，全镇累计种植5000亩，产量达300吨；果园面积累计达2200亩，生态水果产量达357吨；核桃管护1200亩、核桃品种改良380亩，核桃管护和品改累计8000亩，产量达560吨。二是多点发展特色产业。以大两古茶为依托，在两汇等村发展黄茶300亩、在蒙溪村新发展绿茶200亩，茶园面积达6900亩，产量达250吨，深度挖掘古茶树资源，新发现古茶树80棵。在两汇村何元伟新发展淫羊藿200亩、猕猴桃150亩，何显华新发展洋合100亩。 三是做强新型经营主体。巩固产业示范园5个，专业合作社38个，家庭农场187个，特色微庭园634个；规范建设贵军养殖家庭农场和大靖养殖家庭农场。三是稳步推进畜牧养殖。今年我镇在非洲猪瘟防控和春秋动物防疫的同时，发展生猪、小家禽等养殖，实现年出栏生猪1.6万、肉羊6800只、肉牛738头、家禽25万羽，发展蜜蜂500箱，天然蜂蜜产量8.6吨。

4、实施民生项目，改善群众生活环境

一是交通服务功能得到加强。在两汇村改扩建公路4公里，在张家河新建便民桥1座。今年我镇经历11轮强降雨，村社道路损毁严重，多方筹集资金清理塌方5万余方、恢复堡坎和挡土墙120处、清理路面40余公里，确保群众正常出行，落实镇村路长制，对村社道路进行日常管理。二是安全饮水项目得到丰富。在万山等4个村实施了人饮工程，新建10口人饮水池，新安装了入户管道约33.6公里。在金光村新建提灌站1座，配套修建蓄水池500立方米。三是农村户用电网得到改观。在新华村对农村低压电网进行了提升改造，更换电杆5根、新增变台2个、更换输电线路2公里、更换农户下户线50户。四是场镇功能得到升级改造。新建河堤2公里，新建污水处理站1个，铺设污水管网3公里，新建垃圾压缩站1座。五是群众人居条件得到优化。我镇以农房风险隐患排查为契机，摸清了全镇2616户农房现状，争取住房政策实施了危房改造182户，掉边掉角搬迁15户、除险加固6户。

5、实施公益事业，完善社会服务功能

一是关心弱势群体新举措。争取22万元救灾资金解决了362户群众实际困难。争取民政资金16.65万元解决181户家庭的困难；争取资金2万元慰问留守老人118户，纳入孤儿补助共计11人,纳入事实无人抚养儿童救助9人；落实困难残疾人生活补贴240人、残疾人护理补贴96人；新增农村低保22人，全镇现共有1022户1291人享受农村低保待遇。城乡居民基本医疗保险参保9080人，参保率达98.6%；城乡居民基本养老保险参保6633人，参保率达98.8%。二是文化卫生健康实现新突破。免费孕前优生健康检查40人；免费健康体检1365人，建立居民健康档案1万余人。全面落实医疗政策，家庭签约医生履约率100%。落实计划生育奖励扶助政策210人，计划生育特殊家庭关怀5人。三是文化教育事业呈现新气象。三免118人次，营养改善计划118人次，寄宿生补助65人次，三儿资助46人次，教育扶贫救助14人。申报贫困学生雨露计划222人次，发放资金33.3万元；为困难儿童争取到“萧山-旺苍爱心妈妈助学”项目名额7人6325元。四是环境优美注重日常监管。我镇按照“五清一消”的要求抓好环境整治，落实门前双包责任职责，组织群众义务清扫村社道路86公里，清理排水沟86公里、整治乱堆乱放乱建12处。同时，我镇在万山村实施了人居环境整治“厕所革命”试点工作，新建无害化卫生厕所103户。新建农村生活垃圾分类收集点36个，垃圾收集服务点6个。

6、扛牢安全责任，提升群众幸福指数

一是集中学习宣讲新《中华人民共和国安全生产法》，扎实开展了安全生产三年专项整治行动“集中攻坚年”、安全生产百日攻坚行动、安全生产大排查大整治行动。二是全面摸排我镇辖区的机动车辆，并建立台账，现有机动车辆302辆，其中小车142辆、客运车10辆、货车7辆、三轮车10辆、摩托车133辆，镇交管办与车主签订安全驾驶协议423份，上路检查车辆900辆次，纠正不良驾驶行为7例。通过村社微信群、宣传车宣传道路交通安全知识20次，邀请县交警大队三江中队培训驾驶员2次，宣传交通安全知识。严格落实路长制，全面摸排道路交通隐患15处，整改15处。三是扎实开展森林防灭火工作。落实森林防灭火责任制和林长制，镇村签订了森林防灭火责任书，网格员和护林员森防APP登录达到100%。镇上组建30人半专业扑火队，村上组建了15人以上的义务扑火队，村上落实5人以上的护林员进行巡山护林，落实了镇干部包村、村干部包社、社干部包户、网格员包山头的责任体系，确保一旦发生火情能够打早打小打了。通过村社微信群等形式广泛宣传各级防火令等各项政策，严格管控小孩等8类特殊群体，排查林区农户等9个重点群体，严禁一切形式的野外用火，在林区紧要路段设立卡口10处，确保不发生森林火灾。四是扎实抓好防汛减灾工作。我镇严格落实河长制属地责任，坚持每周对万山河、詹家河和恩阳河等镇村河流进行1次巡查，坚持24小时主要领导带班、班子成员值班、2/3镇干部在岗制度，及时发布雨情信息，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后核查，11个地灾点做到有雨情提前避让。我镇经历了11轮强降雨，没有发生一例人员伤亡事件。同时认真抓好家庭用火用电、烟花爆竹、建筑、食品卫生等领域安全，抓好防盗、防诈骗等相关工作。

7、强化社会治理，确保社会和谐稳定

一是开展扫黑除恶、维护一方平安。2021年是扫黑除恶建章立制巩固提升年，我镇通过宣传扫黑除恶的相关政策等方式，使扫黑除恶专项斗争真正达到家喻户晓，人人皆知，在全镇上下形成震慑作用，使人民群众安全感和满意度明显提升。二是加强依法治理、提高幸福指数。镇村聘请了1名法律顾问，以“枫桥经验”为抓手，发挥人民调解的作用，把矛盾化解在基层，消灭在萌芽状态。在村广泛开展自治、法治、德治体系建设。开展“六无”示范村创建，金光村成功申报为“六无”法治示范村。扎实开展“八五”普法“法律八进”和“三大法治讲堂”活动，促进全民养成主动学法、依法办事、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的思维习惯。三是强化预防为主、优化治安环境。实现了天网工程全覆盖，在各村紧要路段等地段安装雪亮工程高清摄像头15个，镇级机关单位安装监控25个，场镇商户自行安装监控12个。同时群众安全意识进一步提高，群众在家中安装监控，在全镇安装监控的农户达到了32%，对各类违法犯罪行为起到了强烈的威慑作用。四是化解群众信访，和谐干群关系。我镇建立条、块、格、点综治网格化体系，责任落实到位，全年收到12345平台等上级网络转办群众信访86件，办结86件，群众满意率为100%，办结上级交办信访件4件，群众满意率为100%。

8、依托教育平台，提升党建工作水平

一是主题教育提升党员思想素质。镇党委严格按照党史学习教育的相关要求，采取支部集中领学、党员分散自学的形式学习，党委理论学习中心组集中学习《习近平总书记七一讲话精神》等13次、集中研讨“四史”等11次，党员干部学习《中国共产党简史》等学习资料，平均记学习笔记2万字，共计撰写学习体会500余篇，上报活动信息27条。党委班子成员到村宣讲十九届六中全会和省市县全会精神等48场次、上党课18次。扎实开展“开门问计听民生”活动，征求意见和建议72条，办理蒙溪村陈正强孙女上户等实事200余件。按照红脸出汗、增进团结的要求，高质量召开了“党史学习教育”专题组织生活会。二是严格程序确保换届风清气正。镇党委召开25次专题会议进行研究部署，召开业务培训会议9次，谈心谈话200余人次，严格按照中组部的手册要求，一个程序不减、一个环节不少，对标对表逐项落实。实现了镇党委换届中全票补充了新鲜血液，把一批年轻干部选拔到党委班子，达到了老中青有机结合。实现了8个村党支部书记村主任一肩挑，把想干事、能干事、会干事、敢干事、干成事的有志之士吸收到村两委班子中来。为建设古茶之乡、绿色大两提供了坚强的人力支持。三是专项教育提升干部履职能力。我镇全面开展了“三项教育”活动（镇干部责任教育、村干部能力教育、群众感恩教育）。选送了陈绞等8名干部在县委办等部门上挂锻炼。邀请组织部业务骨干对村常职干部进行专题培训2次，镇党委分管领导以会代训专题培训6次，同时组织村干部积极参加省市县的各类培训。向县委组织部推荐了赵小玲等村干部参加学历提升培训。扎实开展三优评选激发干部活力，通过工作定性和定量考核等形式评先出李斌等优秀科级干部5人次、毛超等优秀公务员等21人次、杨洋等优秀事业干部16人次、万山村党支部等优秀党支部5个次。挖掘村级后备干部15人，培养入党积极分子8人，发展预备党员12人，预备党员转正4人。以庆祝建党100周年为契机，向赵大升等10名老党员发放“光荣在党50年”纪念章，万山村党支部被评选为2021年度市级先进基层党组织。四是夯实基础提升执纪监督水平。我镇以“4321”精准监督模式为载体，认真落实党风廉政建设责任体系。按照全市干部纪律作风整顿工作的要求，围绕“小进即满、不思进取”等12个方面采取自己找、他人提、组织帮等多种形式查找问题135个，剖析原因121条、制定整改措施316条，并及时向社会公示。签订《领导干部违规插手项目工程承诺书》21份，全面提升干部的工作作风。组织镇村干部积极参加学史、知纪、明法周末教育培训，在蜀道清风APP上参与在线测试，每名干部都取得了优异成绩。开展“民生旺苍进行时”大宣讲4次，把县委的声音宣传到千家万户。开展纪检干部“走百村、访万家”和“聚焦民生、守护民心”等活动，化解群众信访5件、办实事26件、收集意见92条，查处违纪党员1件1人，化解群众积怨、拉近干群距离，为党风廉政建设社会满意度社会评价提供坚实基础。

我镇的人大、共青团、妇联、工会、武装、统战、保密、防邪、禁毒、环保、便民服务、统计、审计、税务、档案管理等相关工作都有了长足发展，为我镇经济社会发展提供强有力的支持。

二、机构设置

旺苍县大两镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入大两镇2021年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入、支出总计1368.35万元。与2020年相比，收入、支出总计减少63.61万元，下降4.4%。主要变动原因是项目减少，经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计933.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

         

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1120.80 万元，其中：基本支出999.06万元，占89.1%；项目支出121.74万元，占10.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1368.35万元、支出总计1368.35万元。与2020年相比，收入总计减少63.61万元，下降4.4%。主要变动原因是项目减少，经费减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1120.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.88万元，上升4.5%。主要变动原因是上年结转结余资金拨付及时。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.2021年一般公共预算财政拨款支出1120.8万元，主要用于以下方面: 

1.一般公共服务支出408.06万元，占36.40%；

2.文化旅游体育与传媒支出11.1万元，占0.99%;

3.社会保障和就业支出49.34万元，占4.40%；

4.卫生健康支出26.25万元，占2.34%；

5.城乡社区支出33.11万元，占2.95%；

6.农林水支出526.37万元，占46.96%；

7.节能环保支出27.43万元，占2.44%;

8.住房保障支出36.15万元，占3.22%；

9.灾害防治及应急管理支出2万元，占0.18%；

10.国防支出1万元，占0.09%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1120.80万元，完成预算81.91%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为355.34万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数，原因为政府办公费和公务员13月工资未及时支付。

一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算37.5%，决算数小于预算数，原因为扫黑除恶工作经费和炊事员补助未及时支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算75%，决算数小于预算数，原因为党组织活动经费未及时支付。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为49.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城镇社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为18.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城镇社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为15.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为154.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为19.96万元，完成预算49.9%，决算数小于预算数，原因为农业救灾资金未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为318.40万元，完成预算76%，决算数小于预算数，原因为农村公共运行维护资金和村办公费未及时支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为30.59万元，完成预算65.56%，决算数小于预算数，原因为资金未及时支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1120.80万元，其中：

人员经费775.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费223.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.4万元，完成预算100%，支出决算与2020年持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.4万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少0万元，增长0%。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，增长0%。主要原因是公车改革，无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.4万元，完成预算100%，公务接待费支出决算与2020年持平

国内公务接待支出10.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待179批次，1578人次（不包括陪同人员），共计支出10.4万元，具体内容包括：市、县级各部门人员来我镇检查指导工作181批次，1575人次，共计支出10.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个部门按照不同的职能划分职权，确保在日常工作开展中职责清晰，杜绝了推诿扯皮的情况，办事效率明显提升，群众上访情况明显减少。通过开展镇村民一家的活动，让村民参与进来，让他们了解我们的工作情况，增进彼此的了解。本单位资金使用情况严格按照年初预算情况执行，在书记的领导下，我镇工作开展顺利，厉行节约，并做好日常的账务处理，保证账账相符、账实相符。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看我镇按财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，在后期的绩效目标监控当中，未发现问题且绩效目标真实、可行、科学。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“扫黑除恶工作经费”、“党组织活动经费”、“人大代表工作经费”、“食品安全监管工作经费”、“基层武装工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升，加强基层组织建设的环境明显优化，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。发现的主要问题：群众意识观念不强。下一步改进措施：进一步加强宣传和检查力度，提高群众意识。

2.党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3万元，完成预算的75%。通过项目实施，通过开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，集中研讨“四史”等11次，上党课18次，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，全面完成全年党建工作任务。发现的主要问题：个别支部参与积极性不高，党建工作完成度不高。下一步改进措施：加强各支部学习，完善各支部党建工作使各支部的参与度提高。

3.人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开镇人代会提供了有力保障，并且使代表的“联系群众、履行职责”能力得到了有效发挥。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务质量不高。下一步改进措施：加强培训，提高能力，完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

4.食品安全监管工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，以场镇小卖部安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：食品药品安全关系到千家万户，工作量大。下一步改进措施：及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

5.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇严格按照上级部门要求，全面完成2021年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.2万元	执行数:	4.2万元
	其中-财政拨款:		4.2万元	其中-财政拨款:	4.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据县人大要求，乡镇人大主席团及时开展乡镇人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力，为成功召开一年至少一次的镇人民代表大会奠定坚实基础。较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全乡的经济稳步发展做出更多更大的努力。			对全镇人大代表进行了系统培训，明确了代表职责，提升了代表素质，人代会顺利召开完成，为开展社会治理建言献策，组织全镇人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，77人	1次，78人
			召开镇人民代表大会	≥1次，72人	1次，72人
			开展代表述职活动	≥1次，6人	2次，6人
			开展人大代表“双联”活动	≥2次，72人	2次，72人
			组织镇人大代表视察和执法检查	≥4次	5次
		质量指标	代表议案采纳率	≥80%	86%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	培训费	100元/人/次	100元/人/次
			会议费	30元/人/次	30元/人/次
		社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%	98%
			群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	95%

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度)
项目名称			食品安全监督
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6万元	执行数:	0.6万元
	其中-财政拨款:		0.6万元	其中-财政拨款:	0.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全			以场镇小卖部安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	食品药品安全宣传次数	4次	5次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	≥12次	12次
		质量指标	食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	0%
			食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	200元/次	200元/次
		社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	保障群众人身安全	长期	2021年度辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥95%	群众满意率≥98%

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动4次	4次
			大学生应征人数	≥5人	7人
			体检合格入伍人数	≥15人	16人
		质量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%
			大学生征集比率	≥40%	44%
		时效指标	完成时间	2021年8月31日前	2021年8月31日
		成本指标	征兵工作经费	1万/年	1万/年
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
		可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	圆满完成本年度征兵任务
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	98%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	98%

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)
项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过扫黑除恶活动使工作重点行业、重点领域管理得到加强；人民群众安全感、满意度提升；加强基层组织建设的环境优化；基层社会治理能力提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平提高。			重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展督查活动	每半年一次	2次
			组织专题宣讲活动	每季度一次	4次
			观看警示教育片	每季度一次	4次
			开展联合整治活动	1次	1次
		质量指标	各项活动参与率	≥99%，群众参与率达到99%	≥99%，群众参与率达到99%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	工作经费	10000元/年	10000元/年
	效益指标	社会效益 指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	基层社会治安能力明显提升	本辖区社会治安明显提升
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	有效震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。	本辖区本年未发生黑恶事件
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	社会群众对工作开展，结果满意率≥98%	98%

旺苍县项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县大两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	3
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动1次，上党课12次，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，全面完成全年党建工作任务。			开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职2次，开展“三会一课”大比武活动1次，培养村级后备干部，新建党建示范点1个，后进支部得到提升，全面完成全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中心组学习	12次	12次
			发展党员	5个	6个
			专题研究党建	2次	2次
			上党课	12次	18次
		质量指标	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	参与率100%	参与率100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	1500元/次	1500元/次
			主题党日活动（外出开展活动）	1000元/次	1000元/次
			党员外出学习调研	1000元/次	1000元/次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	3000元/年	3000元/年
	效益指标	社会效益 指标	改善机关形象	机关形象得到改善	机关形象得到了改善
			增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
			党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	党员素质得到提升
		可持续影响 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	本单位工作得到提升
			增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	上级党组织满意度≥95%	满意
		满意度指标	本单位党员满意度	本单位党员满意度≥97%	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县大两镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对扫黑除恶、党组织活动经费等5个项目工作开展了绩效评价，《旺苍县大两镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告》见附件2（第四部分）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大两镇人民政府机关运行经费支出223.27万元，比2020年减少112.39万元，下降33.48%。主要原因是资金未及时实现支付。

（二）政府采购支出情况

2021年大两镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大两镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类：人大事务(款）行政运行（项）指行政单位的基本，人大代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出；

政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出;一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

财政事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出;

财政事务(款）财政委托业务（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出;

财政事务(款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

人力资源事务(款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出；

群众团体事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；

党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；  

其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.国防支出类：国防动员(款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，群众文化（项）指群众文化方面的支出;其他文化支出（项）指项目以外其他用于文化方面的支出；

新闻出版广播影视(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

12.社会保障和就业支出类：民政管理事务(款）老龄事务（项）指老龄事务方面的工作;其他民政管理事务支出（项）指民政部门接待、法制宣传等方面的支出；

行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度各单位缴纳的基本养老保险费支出；

行政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款）死亡抚恤（项）指用于军烈属和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费，义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出；    自然灾害生活救助(款）自然灾害灾后重建补助（项）指用于自然灾害恢复重建的补助支出;

残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出类：计划生育事务(款） 计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出；

行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险经费支出，事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险经费支出。

13城镇社区支出类：城镇社区管理事务(款）其他城镇社区管理事务（项）：指其他用于城镇社区管理事务方面的支出;

城镇社区环境卫生(款）城镇社区环境卫生{项）：指城镇社区道路清扫、垃圾清理与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出类：农业(款）事业运行（项）指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农业组织化与产业化经营（项）指农业专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；

扶贫(款）农村基础设施建设（项）：指农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

扶贫(款）其他扶贫支出（项）指其他用于扶贫方面的支出。

15.农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助支出;其他农村综合改革支出（项）指用于其他农业综合改革方面的支出。

农村综合改革(款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农村综合改革(款）对村级集体经济的补助（项）：指农村税费改革后对村级集体经济的补助支出。

16.住房保障支出类：住房改革支出(款）住房公积金（项）指:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县大两镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇由党政综合与乡村振兴办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

我镇机构的基本职能主要包括负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

我镇核定人员编制55人，其中行政编制23人，事业编制32人。截至目前，我镇实有人数45人，其中行政编制20人，事业编制25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年年初财政预算650.346万元，调整预算为933.55万元，相比2020年减少63.49万元，降低6.36%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年决算支出为1120.80万元，其中基本支出为999.05万元，项目支出为121.74万元；2020年决算支出为1072.92万元，相比2020年增加47.88万元，增加4.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇对预算绩效管理工作高度重视，认真组织开展了绩效评价工作。

1、自评步骤。领导高度重视，成立大两镇绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制	报送时效	及时性	1	1
	编制质量	预算编制准确	2	1
		部门预算审查	1	1
	绩效目标	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行	执行进度	部门预算执行进度	4	3
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整	预算执行刚性	4	4
	行政成本	机构运行经费控制率	3	2
		三公经费	3	3
综合管理	债务管理	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	2
	政府采购实施计划	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理	内部控制度健全完整（2分）	2	1
	信息公开	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付	公务卡支付率	2	0
部门整体效益	职责履行	重点工作办结率	10	10
	履职效率	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计			100	94

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2021年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。

严格按照预算执行，执行中不调整预算项目。

（2）预算执行平衡。

无财政赤字出现。

（3）部门决算编制和审查。

严格按照决算口径编制报表，并报上级财政部门审核无误。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。

严格预算执行，预算资金专款专用，并对项目资金实行全程监管，严格控制成本，严禁财政赤字，同时项目开展必须对社会效益、经济效益、生态效益产生成效。

2. 项目绩效评价。

资金使用分配要合理合规，要根据本地方因地制宜，要用有限的资金发挥无限的作用。

通过本次自查，我镇绩效评价工作开展情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2021年旺苍县部门支出绩效评价指标体系要求和办法，我镇自评得分94分，我镇绩效评价工作开展情况较好。

（二）存在问题。

1.预算编制还不够全面、前瞻性不强，准确度还不够高。

2.预算执行管理成效不明显,资金拨付不及时。

3.内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制预算执行进度，及时拨付资金。

3、进一步加强内部控制管理制度，加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

旺苍县大两镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（基层党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初基层党组织活动经费资金申报数为4万元，批复数为4万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：开展三会一课大比武活动1次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研1次，慰问党员2个及以上。

截至21年年底开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员10人，全面完成全年党建工作任务。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率75%。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管财政领导审核，镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；达到关心困难党员的目的，让困难党员感受温暖。

（二）项目效益情况

增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

开展活动时，部分党员积极性不高，因为身体年迈和工作的原因参加活动的党员不齐，个别支部参与积极性不高，党建工作完成度不高。

（二）相关建议。

改善活动方式，积极融入老党员生活中去，开展帮助身体困难老党员劳动活动，增强集聚力，让老党员感受到组织的温暖与关怀，加强各支部学习，完善各支部党建工作使各支部的参与度提高。

旺苍县大两镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1万元，预算批复数为1万元。

（二）项目绩效目标。

在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

计划实现的具体绩效目标：开展扫黑除恶相关政策宣传活动4次以上；观看警示教育片每季度一次。

截至2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动4次；观看警示教育片4次，开展联合整治1次。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，综治办维稳牵动开展政策宣讲活动，按照县上要求摸排治乱，发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息；政府组织镇村干部及相关群众观看警示教育片；与片区纪委共同开展联合整治活动。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动4次；观看警示教育片4次，群众安全指数≥98%，相关情况核查力度≥99%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益，社会群众满意度≥98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（二）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

旺苍县大两镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（人大代表工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年人大代表工作经费存量资金资下达数为4.2万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：本年度开展人大代表培训交流活动至少1次，开展代表述职活动1次，组织镇人大代表视察和检查至少4次，有利于更好的发挥人大监督职能，促进全镇各项工作开展。

截至21年通过项目实施，开展人大代表培训交流活动1次，开展代表述职活动1次，组织镇人大代表视察和检查4次

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位此项目资金的实际支出4.2万元，支付依据合规合法，资金支付与存量下达数相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，并及时申报资金支付完毕，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由人大主席负责实施具体的事宜，实施过程中由镇纪委和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核、镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至21年通过项目实施，开展人大代表培训交流活动1次，开展代表述职活动1次，组织镇人大代表视察和检查4次，人大工作高效开展。

（二）项目效益情况

通过项目实施，对乡镇人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力。较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全乡的经济稳步发展做出更多更大的努力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务质量不高。

（二）相关建议。

加强培训，提高能力，完善乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（食品安全监督工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年食品安全监督工作经费年初预算资金申报数为0.6万元，预算批复数为0.6万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：本年度开展食品药品安全宣传次数至少4次，开展对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次，食品药品安全问题事件发生率发生率≤1%，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

截至21年通过项目实施，开展食品药品安全宣传次数5次，开展对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次，食品药品安全问题事件发生率0%

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位此项目资金的实际支出0.6万元，支付依据合规合法，资金支付与下达数相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，并及时申报资金支付完毕，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由安管办负责实施具体的事宜，实施过程中由镇纪委和人大监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核、镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至21年通过项目实施，开展食品药品安全宣传次数5次，开展对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次，食品药品安全问题事件发生率0%，保障了群众生命安全。

（二）项目效益情况

通过项目实施，以场镇小卖部安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。

（一）存在的问题

食品药品安全关系到千家万户，工作量大。

（二）相关建议。

及时制定乡镇食品药品安全监督相关制度，完善相关流程，确保监督工作有序开展。

旺苍县大两镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（基层武装工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年基层武装工作经费年初预算资金申报数为1万元，预算批复数为1万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：本年度开展兵役征集宣传活动次数至少4次，开展大学生应征人数大于5人，体检合格入伍人数大于15人，确保全面完成2021年的兵役征集任务。

截至21年通过项目实施，开展兵役征集宣传活动次数4次，开展大学生应征人数大于7人，体检合格入伍人数大于16人.

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位此项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与下达数相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，并及时申报资金支付完毕，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由武装部负责实施具体的事宜，实施过程中由镇纪委和人大监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核、镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至21年通过项目实施，开展兵役征集宣传活动次数4次，开展大学生应征人数大于7人，体检合格入伍人数大于16人，完成兵役登记， 全面完成2021年的兵役征集任务。

（二）项目效益情况

全面完成2021年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（一）存在的问题

本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。

（二）相关建议。

提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表