一、基本职能及主要工作

我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生局。主要职能有以下七项：1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情与健康相关信息管理工作；4、健康危害因素监测与控制；5、实验室检测与评价；6、健康教育与健康促进；7、技术指导与应用研究。

二、部门概况

旺苍县疾病预防控制中心总编制48名，其中机关工勤编制6名，事业编制42名。在职人员总数39人，其中机关工勤人员5人，事业人员34人；退休人员25人。

旺苍县疾病预防控制中心固定资产总额1613万元。

三、2017年预算收支情况

2017年部门预算收入总数447.96万元，较2016年部门预算收入总数546.36万元减少18.01%；2017年部门预算支出总数447.96万元，较2016年部门预算支出总数546.36万元减少18.01%％。

2017年部门基本支出预算总数404.96万元，其中：人员支出346.27万元，公用经费支出25.84万。

2017年部门预算安排专项资金43.00万元。部门专项项目预算43万元(明细项目见附表)      

财政拨款安排“三公”经费预算4.9万元。其中：公务接待费预算4.9万元，和2016年持平。

2017年未安排政府采购预算

三、专用名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、专项项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：2017年部门预算公开表

旺苍县疾病预防控制中心

2017年3月23日