旺苍县福庆乡人民政府

2017年部门预算情况说明

    一、基本情况

旺苍县福庆乡人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个。总编制27名，其中行政编制14名，事业编制12名，工勤编制1名。在职人员总数22人，其中行政人员11人，事业人员10人，工勤人员1人；退休人员6人。超编0人。固定资产总额32.31万元。

主要职能职责如下：

按照乡镇机构改革总体要求，旺苍县福庆乡机关设置3个综合办事机构。一是党政办公室。负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作。二是经济发展办公室。负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；三是社会事务与计划生育办公室，加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

二、预算情况说明

旺苍县福庆乡人民政府2017年部门预算收入总数4935402.00元，较2016年部门预算收入总数4270164.00元增长15.58%；2017年部门预算支出总数4935402.00元，较2016年部门预算支出总数4270164.00元增长15.58％。

部门基本支出预算4222562.00元，其中：人员支出3341217.00元，公用支出881345.00元。

部门专项项目预算712840.00元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0元。

财政拨款安排“三公”经费预算66000.00元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2016年决算持平；公务接待费预算66000.00元，较2016年决算下降1.44%。公务用车运行维护费预算0元，较2016年决算下降100%。

三、专用名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、专项项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。