旺苍县嘉川镇

2017年部门预算情况说明

一、基本情况

嘉川镇属一级预算单位，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制75名，其中行政编制43名，事业编制30名，工勤编制2名。在职人员总数64人，其中行政人员32人，事业人员30人，工勤人员2人；退休人员44人。超编0人。固定资产总额566.7万元。

主要职能职责如下：

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业化服务体系，引导农民发展现代产业，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系等，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、预算情况说明

我2017年部门预算收入总数12927321元，较2016年部门预算收入总数12476814元增长3.6%；2017年部门预算支出总数12927321元，较2016年部门预算支出总数12476814元增长3.6％。

部门基本支出预算12927321元，其中：人员支出5657283元，公用支出1770811元。

部门专项项目预算1757400元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0元，其中：xx设备购置0元、用品购置0元。

财政拨款安排“三公”经费预算250000元。其中：因公出国（境）经费万元，较2016年决算下降（上升）0%；公务接待费预算250000元，较2016年决算持平。

三、专用名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、专项项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

4、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附嘉川镇部门预算公开表

2017年3月24