目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明..........................(7)

十一、名词解释......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县木门镇农建小学校职能简介

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。 

（二）旺苍县木门镇农建小学校2024年重点工作

1.加强党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，不断加强党的思想作风和组织建设，使党员教师真正起到模范带头作用。按时召开教代会，认真履行教代会职责，提高教代会质量。做好学校工会组织建设，充分发挥组织作用，维护教职工合法权益。

2.加强师资队伍建设，提高教师教育教学水平。学校教导处认真组织开展每月一次的读书活动、教学“六认真”检查等，教师与教师之间谈收获，促成长。

3.提质量，增内涵，教研赋能搭平台。从“四抓”入手，一抓习惯；二抓细节；三抓学困生；四抓读书。以此提高教育教学质量，确保学生德、智、体、美、劳全面发展。

4.加强校园文化建设，不断改善学校办学条件，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围。学校将继续加强学校校园文化建设，开展好社团活动，积极参加各类比赛。以展示学生特色特长，培育学校办学特色。

二、部门预算单位构成

旺苍县木门镇农建小学校为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县木门镇农建小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县木门镇农建小学校2024年收支预算总数3680196元,比2023年收支预算总数减少165283元，主要原因是教师和学生人数减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况

旺苍县木门镇农建小学校2024年收入预算3680196元，其中：一般公共预算拨款收入3680196元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县木门镇农建小学校2024年支出预算3680196元，其中：基本支出3676196元，占99.89%；项目支出4000元，占0.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2024年财政拨款收支预算总数3680196元,比2023年财政拨款收支预算总数减少165283元，主要原因是教师和学生人数减少，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3680196元；支出包括：教育支出2412631元、社会保障和就业支出851767元、卫生健康支出148880元、住房保障支出266918元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县木门镇农建小学校2024年一般公共预算当年拨款3680196元，比2023年预算数减少165283元，主要原因是教师和学生人数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2412631元，占65.56%；社会保障和就业支出851767元，占23.14%；卫生健康支出148880元，占4.05%；住房保障支出266918元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2412631元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为495876元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为355891元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为148880元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为266918元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2024年一般公共预算基本支出3676196元，其中：

人员经费3643675元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效目标奖、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助、遗属补助、 离退休慰问金等支出。

公用经费32521元，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元。

公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待检查指导、学校交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县木门镇农建小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年，农建小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县木门镇农建小学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算3680196元。其中：人员类项目4个，涉及预算3643675元；运转类项目2个，涉及预算32521元；特定项目1个，涉及预算4000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表