目   录

一、基本职能及主要工作.............................(3)

（一）单位职能简介.................................(3)

（二）单位2024年重点工作..........................(4)

二、部门预算单位构成...............................(4)

三、收支预算情况说明...............................(5)

（一）收入预算情况.................................(5)

（二）支出预算情况.................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.......................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明...................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.....................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(8)

十、其他重要事项的情况说明........................(8)

十一、名词解释....................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）实验小学职能简介

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）实验小学2024年重点工作

旺苍县实验小学共有教职工127人，小学生2152人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。学校王芳老师荣获旺苍县2021—2022学年小学三年级素质教育质量考核语文学科一等奖。9月，学校荣获旺苍县2021—2022学年小学素质教育质量一等奖。                       1.狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

3.狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

5.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

6.合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

7.严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、部门预算单位构成

我单位为教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个。设有内设机构6个。机构设置为办公室兼党支部办公室1名、教务处主任1名副主任2名、教科室主任1名副主任1名、德育处主任1名、总务安全处主任1名副主任1名、信息化处主任1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。实验小学2024年收支预算总数20914845元,比2023年收支预算总数增加298649元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

实验小学2024年收入预算20914845元，其中：一般公共预算拨款收入20914845元，占100%。

（二）支出预算情况

实验小学2024年支出预算20914845元，其中：基本支出20888905元，占99.88%；项目支出25940元，占0.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

实验小学2024年财政拨款收支预算总数20914845元,比2023年财政拨款收支预算总数增加298649元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入20914845元；支出包括：教育支出14204820元、社会保障和就业支出4145484元、卫生健康支出907065元、住房保障支出1657476元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

实验小学2024年一般公共预算当年拨款20914845元，比2023年预算数增加298649元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出14204820元，占67.92%；社会保障和就业支出4145484元，占19.82%；卫生健康支出907065元，占4.34%；住房保障支出1657476元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为14204820元，主要用于：学校公用经费及工会经费和福利费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1935516元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2209968元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2024年预算数为907065元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1657476元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

实验小学2024年一般公共预算基本支出20914845元，其中：

人员经费20685073元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等支出。                                            公用经费203832元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验小学2024年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：公务接待费20000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比增长，主要原因是增加了预算收入。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平，主要原因无因公出国。

八、政府性基金预算支出情况说明

实验小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

实验小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2024年，实验小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年实验小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算20914845元。其中：人员类项目6个，涉及预算20691013元；运转类项目2个，涉及预算203832元；特定目标类项目1个，涉及预算20000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（三）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表