目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明..........................(7)

十一、名词解释......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县嘉川镇唐家河小学校职能简介

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）旺苍县嘉川镇唐家河小学校2024年重点工作

1、进一步建立和完善学校考勤、绩效考核和教育教学研究等相关管理制度，以《旺苍县中小学常规管理50条》为准绳，加强教师队伍建设和管理，科学依规治校。

2、严格按照旺苍县进一步加强中小学教育教学教研管理十条措施开展教育教学教研工作，以新教育为核心，以质量为抓手，狠抓教育教学工作过程管理和考核，力争各科成绩有所突破。

3、以安全为主导，继续开展各级各类安全教育，确保师生平安健康和校园平安。

4、以学生养成习惯为主线，开展丰富多彩的德育序列活动，培养学生良好行为习惯和优良品质。

5、做细、做实党建工作，以党建引领学校其他工作。

6、做好上级安排的各类工作和学校日常工作等。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县嘉川镇唐家河小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县嘉川镇唐家河小学校2024年收支预算总数4243999元,比2023年收支预算总数增加1054184元，主要原因是因工资福利人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县嘉川镇唐家河小学校2024年收入预算4243999元，其中：一般公共预算拨款收入4243999元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县嘉川镇唐家河小学校2024年支出预算4243999元，其中：基本支出4240799元，占99.93%；项目支出3200元，占0.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县嘉川镇唐家河小学校2024年财政拨款收支预算总数4243999元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1054184元，主要原因是因工资福利人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4243999，支出包括：教育支出2865836元、社会保障就业支出971708元、卫生健康支出145557元、住房保障支出260898元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县嘉川镇唐家河小学校2024年一般公共预算当年拨款4243999元，比2023年预算数增加1054184元，主要原因是因工资福利人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2865836元，占67.53%；社会保障和就业支出971708元，占22.89%；卫生健康支出145557元，占3.43%；住房保障支出260898元，占6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2865836元，主要用于小学教育发展支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为623844元，主要用于退休人员生活补助发放。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为347864元，主要用于教职工养老保险费支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为145557元，主要用于教职工医疗保险费支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为260898元，主要用于教职工住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县嘉川镇唐家河小学校2024年一般公共预算基本支出4240799元，其中：

人员经费4208318元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费32481元，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

唐家河小学2024年“三公”经费财政拨款预算数3200元，其中：公务接待费3200元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

无。（二）政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0元。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）、绩效目标设置情况

2024年旺苍县嘉川镇唐家河小学校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算4243999元。其中：人员类项目6个，涉及预算4208318元；运转类项目2个，涉及预算32481元；特定目标类项目1个，涉及预算3200元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表