目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024年重点工作...........................(3 )

二、部门预算单位构成................................(3 )

三、收支预算情况说明................................(4 )

（一）收入预算情况..................................(4 )

（二）支出预算情况..................................(4 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7 )

十、其他重要事项的情况说明........................(7 )

十一、名词解释....................................(8 )

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县东河小学职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。

（二）旺苍县东河小学2024年重点工作

1.旺苍县东河小学共有教职工140人，小学生2511人，学校现有六个年级，48个班。学校认真开展教育、教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

2.做好新教育和学区建设工作，充分发挥领航学校示范作用。

3.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，充分调动教师工作的积极性。

4.合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

5.学校改扩建项目、校园文化建设正努力推进。

6.严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

7. 引领师生开展主题教育学习，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。设有内设机构6个。编制143名，事业编制 143名。机构设置为办公室兼党支部办公室1名、教务处主任1名副主任2名、教科室主任1名副主任1名、德育处主任1名、总务安全处主任1名副主任1名、信息化处主任1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县东河小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21807715.00元、上年结转64944.02元；支出包括：教育支出15565869.00元、社会保障和就业支出3429089.00元、卫生健康支出996751.00元、住房保障支出1816006.00元、其他支出64944.02元。旺苍县东河小学2024年收支预算总数21872659.02元,比2023年收支预算总数增加384073.02元，主要原因是教职工职称结构变动。

（一）收入预算情况

旺苍县东河小学2024年收入预算21872659.02元，其中：上年结转64944.02元，占0.3%；一般公共预算拨款收入21807715.00元，占99.70%。

（二）支出预算情况

旺苍县东河小学2024年支出预算21872659.02元，其中：基本支出21789715.00元，占99.62%；项目支出82944.02元，占0.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县东河小学2024年收支预算总数21872659.02元,比2023年收支预算总数增加384073.02元，主要原因是教职工职称结构变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21807715.00元；支出包括：教育支出15565869.00元、社会保障和就业支出3429089.00元、卫生健康支出996751.00元、住房保障支出1816006.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县东河小学2024年一般公共预算当年拨款21807715.00元，比2023年预算数增加319129.00元，主要原因是教职工职称结构变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15565869.00元，占71.38%；社会保障和就业支出3429089.00元，占15.72%；卫生健康支出996751.00元，占4.57%；住房保障支出1816006.00元，占8.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出预算为15565869元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、公务接待费支出。 

2.2080502社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2024年预算数为1007748.00元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为2421341.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年预算数为996751.00元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.2210201住房保障-住房改革支出-住房公积金2024年预算数为1816006.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县东河小学2024年一般公共预算基本支出21789715.00元，其中：

人员经费21565732.00元，主要包括：基本工资7525032.00元、津贴补贴656004.00元、奖金2689920.00元、绩效工资4289748.00元、机关事业单位基本养老保险缴费2421341.00元、住房公积金1816006.00元、生活补助1032972.00元等支出。

公用经费223983.00元，主要包括：工会经费99548.00元、福利费124435.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县东河小学2024年“三公”经费财政拨款预算数18000元，其中：公务接待费18000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县东河小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县东河小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2024年，东河小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县东河小学开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算21630676.02元。其中：人员类项目4个，涉及预算 17868064.00元；运转类项目2个，涉及预算223983.00元；特定目标类项目1个，涉及预算18000.00元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表