目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(6)

十、其他重要事项的情况说明........................ . (6)

十一、名词解释......................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）三江幼儿园职能简介

1，在旺苍县教育局和嘉川镇党委政府的领导下，负责实施辖区内幼儿教育，促进幼儿教育发展，承担幼儿教育阶段的教育教学任务。

2，在各级领导下，以新教育为核心，以质量为抓手，狠抓教育教学工作过程管理，力争让幼儿快乐学习，健康成长；

3，以安全为主导，继续开展各级各类安全教育，确保师生平安健康和校园平安；

4，以幼儿习惯养成为主线，开展丰富多彩的德育活动，培养幼儿良好行为习惯；做好上级安排的各类工作和学校日常工作等

（二）三江幼儿园2024年重点工作

1. 加强政治理论学习，切实提高思想认识，加强教师队伍建设，持续开展党风廉政建设工作，加强党风廉政警示教育学习，坚持预防为主，增强教师队伍“免疫力”。

2. 夯实教育发展思路，筑牢教育提质工程；以安全为主导，继续开展各级各类安全教育，确保师生平安健康和校园平安，力争年内创省级示范幼儿园。

3.以学生养成习惯为主线，开展丰富多彩的德育、美育活动，培养学生良好行为习惯；做好上级安排的各类工作和学校日常工作等。

二、部门预算单位构成

我单位为教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设办公室（党支部办公室）、保教处、教科室、总务安全处、信息化处5个机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三江幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三江幼儿园2024年收支预算总数594344元,比2023年收支预算总数增加458216元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

（一）收入预算情况

三江幼儿园2024年收入预算594344元，一般公共预算拨款收入594344元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县三江镇中心幼儿园2024年支出预算594344元，其中：基本支出590344元，占99.33%；项目支出4000元，占0.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三江幼儿园2024年财政拨款收支预算总数594344元,比2023年财政拨款收支预算总数增加458216元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入594344元；支出包括：教育支出450287元、社会保障和就业支出66029元、卫生健康支出28506元、住房保障支出49522元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三江幼儿园2024年一般公共预算当年拨款594344元，比2023年预算数增加458216元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出450287元，占75.8%；社会保障和就业支出66029元，占11.1%；卫生健康支出28506元，占4.8%；住房保障支出49522元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为450287元，学校人员工资，学校日常运转费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算66029元，主要用于支付教职工养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：2024年预算28506元，主要用于教职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：2024年预算49522元，主要用于教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三江幼儿园2024年一般公共预算基本支出594344元，其中：

人员经费584575元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费5769元，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三江幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

三江幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三江幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为0元，。

2.政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2024年旺苍县三江镇中心幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算594344元。其中：人员类项目4个，涉及预算584575元；运转类项目2个，涉及预算5769元；特定目标类项目1个，涉及预算4000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表