目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(5)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明..........................(8)

十一、名词解释......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

7、完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）单位2024年重点工作

2024年，坚持以科学的发展观为统领，以县教育局的工作要点为指导，以全面提高教育教学质量为重点，以关爱每一名学生，关心每一位教师，努力改善办学条件为核心，同心同德，扎实工作，努力开创了教育的新局面。

1、加大改善办学条件力度，使我校的办学水平再上一个新台阶。全面落实推进校园风貌改造工程，营造温馨的育人环境。校园布局调整，创建优美、温馨的校园环境，不断加大了绿化、美化、净化的力度。

2、提高服务意识，提升了教育教学质量。深化课程改革，提高教学科研质量，全面落实教育局工作会议精神，提高新课程有效课堂教学效益为主导，严肃落实组织、布置、检查、教学评价等环节管理。以教研组开展常态化教师岗位练兵活动，进一步提高了研修一体化校本研修水平;创设了“安全教学、齐全课程、课堂高效”的教学环境，基本实现校本教学快又好的发展目标。

3、加强师资队伍建设，提高教师的整体素养。学校把教师岗位练兵融入到了学校的常态工作中，大练教学基本功。做到功在课前，立在课堂，思在课后。要加强教师质量意识管理要通过广泛开“以评促教、以练促学、以带促长、以奖促成”等方式，培养教师课堂教学能力，进一步提高教师教书育人水平。定期开展教师教学基本功大赛，对青年教师教学基本功进行重点的训练和指导。

4、引导教师苦练内功、提高质量。努力进行科研课题研究，把已有经验应用于实际。以教研组为单位，每个教研组选派出一名教师做课题实验课公开课。并在其中产生去县赛课选手，认真做好选课，备课，导课，上课的指导工作。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构8个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支预算总数12,770,209.00元,比2023年收支预算总数减少2,475,131.00元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

2024年收入预算12,770,209.00元，其中：一般公共预算拨款收入12,770,209.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算12,770,209.00元，其中：基本支出12,752,209.00元，占99.86%；项目支出18,000.00元，占0.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2024年财政拨款收支预算总数12,770,209.00元,比2023年财政拨款收支预算总数减少2,475,131.00元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12,770,209.00元、支出包括：初中教育支出9,408,782.00元、社会保障和就业支出1,732,512.00元、卫生健康支出581,468.00元、住房保障支出1,047,447.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省旺苍东凡初级中学校2024年一般公共预算当年拨款12,770,209.00元，比2023年预算数减少2,475,131.00元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9,408,782.00元，占73.68%；社会保障和就业支出1,732,512.00元，占13.57%；卫生健康支出581,468.00元，占4.55%；住房保障支出1,047,447.00元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为9,408,782.00元，主要用于：初中教育教师教师工资。

2.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为335,916.00元，主要用于：事业单位离退休人员生活补助经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,396,596.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为581,468.00元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,047,447.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2024年一般公共预算基本支出12,752,209.00元，其中：

人员经费12,622,861.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费129,348.00元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数18,000.00元，其中：公务接待费18,000.00元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级检查指导、学校之间教研交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省旺苍东凡初级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年，东凡中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年四川省旺苍东凡初级中学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算12,770,209.00元。其中：人员类项目4个，涉及预算 12,622,861.00元；运转类项目2个，涉及预算129,348.00元；特定项目1个，涉及预算18,000.00元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表