目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明........................(7)

十一、名词解释....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县木门镇中心幼儿园职能简介：实施学前教育及托育服务，促进幼儿教育发展及相关社会服务。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面贯彻党的二十大精神，在县教育局的周密部署和具体安排下，在上级党政机关的正确指导下，学校形成了“自然育人 育自然人”的办学理念，让幼儿在自然、宽松、博爱的环境中成长 ；“以自然为本，启探索之萌，创同梦乐园”的教育宗旨，促进幼儿身心健康发展，德智体美劳全面发展。“自然心，亲子情”的园训，让教育回归本真，让幼儿回归自然，让师幼关系回归人性。把快乐、幸福送给幼儿。学校与时俱进更新理念，规范管理提效率，彰显特色谋发展，我园将红色文化和绿色茶乡元素融入校园文化：把“品绿色茶香，尝百味人生；讲红色故事，传红军精神；诵校园佳话，过幸福童年”做为文化主线，努力把学校建成一所文化渗透在每一处细节的同梦乐园。

（二）旺苍县木门镇中心幼儿园2024年重点工作

一是重视教师培训:派出教师外出培训学习，并对受训教师提出培训任务；

二是重视新教师培养:新教师上亮相课给予新教师锻炼机会和展示平台;

三是重视教研工作:每周定期开展1次教研，2次听评课；

四是狠抓区域互动管理:组织教师收集废旧材料和乡土资源为幼儿创设室内和户外活动区域；

五是全园教师利用休息时间齐心协力共同动手美化幼儿园室内区角等环创；

六是创建五星级幼儿园。

二、部门预算单位构成

旺苍县木门镇中心幼儿园属于旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。学校设置5个职能部门（办公室、安办后勤、保育保教处、德育处、财务室）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县木门镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县木门镇中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1,498,567.00元，比2023年预算数增加1131313元，主要原因是人员和项目增加。

（一）收入预算情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年收入预算1498567元，其中：一般公共预算拨款收入1498567元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年支出预算1498567元，其中：基本支出492,567.00元，占32.87%；项目支出1,006,000.00元，占67.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年财政拨款收支预算总数1,498,567.00元，比2023年预算支出总数增加1131313元，主要原因是人员和项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1498567元；支出包括：教育支出1,378,264.00元、社会保障和就业支出55,217.00元、卫生健康支出23,673.00元、住房保障支出41,413.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1,498,567.00元，比2023年预算数增加1131313元，主要原因是人员和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,378,264.00元，占91.97%；社会保障和就业支出55,217.00元，占3.69%；卫生健康支出23,673.00元，占1.58%；住房保障支出41,413.00元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1,378,264元，主要用于：学前教育教师工资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55,217.00元，主要用于：在职人员养老保险。

3.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23,673.00元，主要用于：单位缴纳医疗保险

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41,413.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出492,567.00元，其中：

人员经费487703元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费4864元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：公务接待费6000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县木门镇中心幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年，旺苍县木门镇中心幼儿园安排政府采购预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县木门镇中心幼儿园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年旺苍县木门镇中心幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1498567元。其中：人员类项目3个，涉及预算 492,567.00元；运转类项目3个，涉及预算1006000元；特定目标类项目1个，涉及预算6000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表