目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(5)

二、部门预算单位构成................................(9)

三、收支预算情况说明................................(9)

（一）收入预算情况..................................(9)

（二）支出预算情况..................................(9)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(9)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(10)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(10)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(10)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(10)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(11)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(11)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(12)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(12)

十、其他重要事项的情况说明........................(12)

十一、名词解释....................................(12)

一、基本职能及主要工作

（一）中国教育工会旺苍县委员会职能简介

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.推动工会自身改革创新。各级工会要以“创先争优”活动为动力，全面提升工会自身建设科学化水平，努力把工会建设成为学习型、服务型、创新型工会。一要加强工会领导班子建设。各基层工会要协助党总支、支部加强学校工会领导班子建设，严格按照《中国工会章程》配齐配强工会班子，定期进行换届选举，努力做到工会领导班子工作的稳定性和连续性，全面提升工会工作整体水平。二要加强工会干部业务培训，不断提升工会干部服务大局、服务职工的能力和水平，卓有成效开展工作。2022年，县教育工会仍将组织部分学校工会干部参加上级工会业务培训。三要强化工会工作目标的管理与考核。各基层工会要切实按照县教育工会制定下发的年度工作目标考核实施细则，精准发力，狠抓落实，确保各项目标任务落到实处。

2.进一步加强“教职工之家”建设。一要加强工会标准化建设。积极争取党政重视和支持，切实加强工会组织宣传阵地、办公场所和教职工活动场地建设，要着力在创新上下功夫、求突破，努力使“教职工之家”建设上档升级，让教职工活动阵地成为实现教职工对美好生活向往的精神家园。二要结合单位实际，制定切实可行的创建规划和措施，在薄弱环节上出实招、求实效。三是要着力在强化机制上下功夫、抓落实。要始终把民主管理机制建设作为学校民主管理的重中之重，扎扎实实地搞好校务公开、规范化地召开好教代会。四是要着力在强化自身建设上下功夫、上水平，努力推动工会自身建设上台阶。

3.加强信息交流，提高工会整体水平。要紧紧围绕工会工作重点，深入调研、大胆探索、勇于创新，不断取得工作新经验，获得工作新成果。同时，加强相互学习交流，不断深化工作内容和活动方式，提高全县教育工会工作的整体水平。

4.关注教职工身心健康，着力提升教职工健康幸福指数。要坚持以社会主义核心价值体系为导向，积极培育先进校园文化。要深入了解和及时掌握教职工群众的精神文化需求，大力加强职工书屋建设，职工活动阵地建设，因地制宜广泛组织开展寓教于乐、有益于教职工身心健康的文化体育活动，丰富教职工精神文化生活，促进其身心健康，使学校真正成为他们工作学习的乐园和精神生活的家园。还要把维护职工的精神文化权益与维护职工的劳动经济权益、民主政治权利同步推进，加强教职工身体健康检查，保障教职工正当权益和合法权益，努力营造人心思进，幸福和谐的人文环境。

5.推动工会其他工作取得新进展。加强工会女职工工作，健全女职工工作档案。积极争取用于工会活动开展和困难职工慰问的学校行政经费补助。依法收好、管好、用好会费。认真开展工会报刊征订、活动开展及相关数据、表册统计上报工作，全面完成县教育工会下达的各项工作目标和临时交办的任务。

（二）中国教育工会旺苍县委员会2024年重点工作

1.实施素质能力提升工程

（1）深入开展“中国梦.劳动美—凝心铸魂跟党走  团结奋斗新征程”主题宣传教育活动。充分利用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强教职工政治思想引领，强化教职工政治思想认识，使之听党话、跟党走，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个”维护。

（2）深入开展“当好主力军、建功新时代”群众性劳动技能竞赛和提合理化建议活动。以创建“工人先锋号”为载体，紧紧围绕提高教育教学质量目标，持续深入开展岗位练兵、教学大比武业务技能竞赛活动，促使广大教职工工作创先争优、岗位建功立业。

（3）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。加强以师德师风教育为重点的思想道德建设，充分发挥劳模、名师等先进模范的示范带动作用，通过举办先进事迹报告会、表彰会大力宣传，用榜样的力量去影响、感召广大教职工争做新时代的奋斗者和“四有”好教师。从而，推动教育事业改革发展。

（4）因地制宜举办多种形式的教职工读书、学习、交流和有奖征文活动，构建学习型教职工团队，营造浓厚书香氛围，助推“新教育示范工程实施”。

（5）深入开展“玫瑰书香”家庭文化建设，强化社会主义核心价值观融入社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

2.实施学校现代治理工程

（1）强化源头参与。积极履行参政议政职能，把教育改革发展中教职工最关心、最直接、最现实的利益问题作为重点，进一步健全以教代会、校务公开为基本形式的民主管理制度和行政联席会议制度等源头参与机制，有效参与涉及教职工切身利益的重大改革方案、重要制度制定，推动相关问题解决。

（2）深入推进学校民主管理法制化、制度化、规范化。深入贯彻《学校教职工代表大会规定》、《四川省创新企事业单位民主管理制度改革方案》，健全教代会制度、制定教代会章程，落实教代会职权。加强民主监督，坚持校务公开制度化、规范化，促进学校现代治理，强化科学民主管理。

（4）认真贯彻落实《四川省职工代表大会提案工作暂行办法》，积极开展优秀提案征集、评选和推荐活动，激励广大教职工积极参与学校民主管理，为教育事业改革发展献计献策。

（5）加强普法宣传，保障教职工生命健康和劳动安全等合法权益。积极预防和化解劳动关系矛盾，促进劳动关系和谐稳定。

3、实施“职工之家”创建工程

（1）加强工会硬件投入，推进工会标准化建设，进一步健全完善工作制度，建立工会组织宣传阵地和教职工活动阵地，打造高标准的“教职工之家”。

（2）顺应教职工对美好生活的向往，大力倡导健康生活、快乐工作理念，因地制宜组织开展一系列主题鲜明、重点突出、内容丰富、有益于教职工身心健康和丰富他们精神文化生活的“教职工之家”创建活动，着力提升教职工健康水平和职业幸福感。

（3）按照组织健全、维权到位、工作规范、作用明显、职工信赖的工作要求，认真贯彻四川省总工会印发的《四川省模范职工之家建设管理办法》和《关于新形势下深化会员评议职工之家活动的实施意见》，深化“教职工之家”创建，努力把工会建设成为服务型、创新型、学习型、和谐型、安康型、规范型的“六型”模范职工之家。

4、实施工会自身建设工程

（1）强化工会组织建设，严格执行工会有关法律法规， 指导基层工会按期组织换届，建立健全基层工会经费审查委员会和女职工委员会。指导尚未建会的民办幼儿园建会，完善工会组织。

（2）推动工会改革创新。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动。紧紧围绕习近平总书记关于群团工作重要指示和群团改革精神以及中国工会十八大精神，发挥工会职能作用，切实增“三性”、去“四化”、强基层、促创新。强化工会联系服务职工群众的意识、能力和效果，使工会工作更加符合党的要求和职工群众的期待。

（3）扩大工会覆盖面，增强组织凝聚力。以辖区内民办学校和本校非在编职工为重点，引导和指导其依法普遍开展工会组建和职工入会工作，最大限度把包括非在编职工在内的广大职工吸引到工会中来。加强工会会员实名制管理和普惠制服务，实时更新相关数据信息。

（4）稳步推进“互联网+”工会工作。切实增强互联网思维,认真做好四川省工会网上工作平台及“川工之家”APP的推广使用,主动适应和运用网络空间，不断提升线上服务职工的能力。同时，健全工作载体，优化整合工会系统网站、微信、QQ网络平台，密切联系职工群众，全方位服务职工群众。

（5）加强经费管理，建立工会专账。严格执行四川省总工会《关于基层工会经费收支管理实施办法》各项规定，合理开支工会经费，规范使用各类票据，确保工会经费专款专用，有效开展工作。

（6）认真建立会员台账，依法收取会员会费，因地制宜组织开展有益于教职工身心健康的运动会、春、秋游等活动，丰富教职工精神文化生活。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国教育工会旺苍县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入158627.00元；支出包括：教育支出124451.00元、社会保障和就业支出16213.00元、卫生健康支出5803.00元、住房保障支出12160.00元。中国教育工会旺苍县委员会2024年收支预算总数158627.00元,比2023年收支预算总数增加116.00元，主要原因是公务员职称结构变动。

（一）收入预算情况

中国教育工会旺苍县委员会2024年收入预算158627.00元，其中：一般公共预算拨款收入158627.00.00元，占100%。

（二）支出预算情况

中国教育工会旺苍县委员会2024年支出预算158627.00元，其中：基本支出158627.00元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2024年收支预算总数158627.00元,比2023年收支预算总数增加116.00元，主要原因是公务员职称结构变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入158627.00元；支出包括：教育支出124451.00元、社会保障和就业支出16213.00元、卫生健康支出5803.00元、住房保障支出12160.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国教育工会旺苍县委员会2024年收支预算总数158627.00元,比2023年收支预算总数增加116.00元，主要原因是公务员职称结构变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出124451.00元，占78.46%；社会保障和就业支出16213.00元，占10.22%；卫生健康支出5803.00元，占3.66%；住房保障支出12160.00元，占7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务支出（项）：2024年预算数为124451.00元，主要用于：促进教育教学发展支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为16213.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5803.00元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12160.00.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2024年一般公共预算基本支出158627.00元，其中：

人员经费135871.00元，主要包括：基本工资38928.00元、津贴补贴30360.00元、奖金32044.00元、机关事业单位基本养老保险缴费16213.00元、住房公积金12160.00元等支出。

公用经费22756.00元，主要包括：办公费2451.00、公务接待费10000.00元、工会经费580.00元、福利费725.00元、其他交通费用-公务用车改革补贴9000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费10000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，主要原因是严格控制三公经费增长。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

本单位无因公出国（境）。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国教育工会旺苍县委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2024年中国教育工会旺苍县委员会开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算158627元。其中：人员类项目4个，涉及预算 135871元；运转类项目2个，涉及预算12756元；特定目标类项目1个，涉及预算10000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）教育管理（款）其他教育管理事务（项）：教育管理事务支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表