目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(5)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(6)

（二）支出预算情况..................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(10)

十、其他重要事项的情况说明........................(10)

十一、名词解释....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）重点工作

1、基础教育质量稳步攀升。2024年高考全县重本上线人数、本科上线人数、“双一流”大学录取人数等指标实现新突破。

2、新教育理念扎根红城。以“过一种幸福完整的教育生活”为理念，致力营造书香校园、注重理想课堂构建、大力推进新网师学习，增加旺苍教育发展动力，丰富旺苍教育内涵，提升旺苍教育形象。旺苍在全国新教育实验区工作会上作经验交流发言，向各地专家学者展示了旺苍教育的蓬勃朝气和深刻变革。

3、心理健康项目全面启动。积极争取资阳市对口帮扶资金，计划建成心理成长指导中心和心理成长指导工作室，将全面提升全县未成年人心理健康教育水平。

4、“多措并举”成效显著。一是坚持“德育为先”，完善德育机制，创新育人途径，提高德育实效。旺苍县教育局连续多年获得广元市德育工作先进集体。二是坚持“体育为基”，落实“健康第一”行动计划。三是坚持“美育为要”，在广元市中小学艺术节中成绩斐然。四是坚持“劳动为本”，创建校园劳动实践基地，开发劳动课程。

二、部门预算单位构成

旺苍县教育局机关属二级预算单位1个，总编制20名，其中行政编制19名，机关工勤编制1名。在职人员总数15人，其中：公务员14人，机关工勤人员1人，离退休人员38人。固定资产总额111.7772万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县教育局机关2024年收支预算总数41660722元,比2023年收支预算总数30710906增加10949816元，主要原因是增加了劳务派遣和临聘人员经费，以及上年结转高中教育补助资金等项目。

（一）收入预算情况

旺苍县教育局机关2024年收入预算41660722元，其中：上年结转620000元，占1.48%；一般公共预算拨款收入41040722元，占98.52%。

（二）支出预算情况

旺苍县教育局机关2024年支出预算41660722元，其中：基本支出3223642元，占7.73%；项目支出38437080元，占92.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县教育局机关2024年收支预算总数41660722元,比2023年收支预算总数30710906增加10949816元，主要原因是增加了劳务派遣和临聘人员经费，以及上年结转高中教育补助资金等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入41040722元、上年结转收入620000元。

支出包括：教育支出40470884元、 社会保障和就业支出890097元、 卫生健康支出100052元、住房保障支出199689元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县教育局机关2024年收支预算总数41660722元,比2023年收支预算总数30710906增加10949816元，主要原因是增加了劳务派遣和临聘人员经费，以及上年结转高中教育补助资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出41660722元，占100%；教育支出39850884元，占97.14%；社会保障和就业支出890097元，占2.14%；卫生健康支出100052元，占0.24%；住房保障支出199689元，占0.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1923727元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2024年预算数为110957元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）2024年预算数为14700000元，主要用于：学前教育“三儿”资助资金（含建档立卡免保教费）、幼儿园公用经费。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）2024年预算数为2605000元，主要用于：义务教育均衡发展工作经费、义务教育学生作业本费、贫困寄宿生生活补助。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）2024年预算数为1500000元，主要用于：义务教育均衡发展工作经费、义务教育学生作业本费、贫困寄宿生生活补助。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）高中教育（项）2024年预算数为6070000元，主要用于：高中公办学校公用经费、贫困高中生免学费、2023年支持普通高中教育补助资金。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）高等教育（项）2024年预算数为1450000元，主要用于：建档立卡中高职、专、本补助。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为12011200元，主要用于：革命老区项目。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为100000元，主要用于：教师培训费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为623844元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为266253元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为100052元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为199689元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县教育局机关2024年一般公共预算基本支出3223642元，其中：

人员经费2882036元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休慰问金、住房公积金等支出。

公用经费341606元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：公务接待费100000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费政拨款预算数100000元，与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）因公出国（境）经费

无

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县教育局机关2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县教育局机关2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县教育局机关运行经费财政拨款预算为154000元，比2023年预算165000减少11000元，下降6%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县教育局机关开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算41660722元。其中：人员类项目8个，涉及预算 2882036元；运转类项目8个，涉及预算6158686元；特定目标类项目14个，涉及预算32620000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）：指机关开展管理工作的项目支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指为配合教育业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及举办教师业务培训的经费支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表