目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作.........................(3-4)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明......................(4-5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............(5-6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........(6-7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明........................(7)

十一、名词解释.................................(7-10)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县张华镇柳溪小学校单位职能简介

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3.把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人，充分发挥德育在全面育人中的导向、动力和保证作用。

4.认真落实教学常规要求，深化教学改革，提高教学质量。

5.代表学校协调学校周边公安、城管、文化监查、交警中队、社区等部门，建立工作机制，维护校园及周边环境安全。

6.建立健全校内管理体制，完善校长负责制，下设教导处（室）、总务处（室）等职能部门，分别承担学校内部不同的管理职能。

7.建立安全责任制度，制定并组织实施校园安全管理工作方案和突发性事件处置预案。

（二）旺苍县张华镇柳溪小学校单位2024年重点工作

2024年重点工作：一是，在各级领导下，以新教育为核心，以质量为抓手，狠抓教育教学工作过程管理，力争各科成绩有所突破；二是，以安全为主导，继续开展各级各类安全教育，确保师生平安健康和校园平安；三是，以学生养成习惯为主线，开展丰富多彩的德育活动，培养学生良好行为习惯；做好上级安排的各类工作和学校日常工作等；四是切实加强教研工作，努力探索科研兴教、科研兴校之路；五是全面落实“一岗双责”，安全工作常抓不懈，确保无安全事故发生。

二、部门预算单位构成

旺苍县张华镇柳溪小学校为旺苍县教育局下属二级预算单位，设安全办总务处、工会、教导德育处、信息技术化处、办公室等。总编制5名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数16人，其中：事业人员16人。

三、收支预算情况说明

2024年收支总预算2424490元，比2023年收支预算总数减少60900元，主要原因工资福利人员经费减少。

（一）收入预算情况

2024年收入预算2424490元，其中：一般公共预算拨款收入2424490元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算2424490元，其中：基本支出2421290元，占99.87%；项目支出3200元，占0.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算2424490.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少60900.00元，主要原因是人员流动，工资福利支出等人员经费预算正常相应减少。

收入包括：本年收入全部为一般公共预算拨款收入2424490元：教育支出1538776元、社会保障就业支出623523元、卫生健康支出94458元、住房保障支出167724元元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2424490元，比2023年预算数减少60900元，主要原因工资福利人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1538776元，占63.47%；社会保障就业支出623523元，占25.72%；卫生健康支出94458元，占3.90%；住房保障支出167724元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1538776元，主要用于小学教育发展支出。

（2）教育（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）2024年预算数为399900元，主要用于退休人员生活补助支出。。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为223632元，主要用于教职工养老保险费支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2024年预算数为94458元，主要用于教职工医疗保险费支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为167724元，主要用于教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2421290元，其中：

人员经费2401160元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费20130元，主要包括：公务接待费、工会经费和福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数3200元，其中：公务接待费3200元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2024年未安排公务用车购置，也未预算运行维护费用。

（三）因公出国（境）经费

2024年本单位未安排出国（境）活动，也未预算相关经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，本单位安排机关运行费0元。

（二）政府采购情况

2024年，本单位安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年本单位开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算2424490元。其中：人员类项目7个，涉及预算2404360元；运转类项目2个，涉及预算16930元；特定目标类项目1个，涉及预算3200元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

7、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

8、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。

10、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育部门高等教育单位的基本支出。

11、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。

12、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。

13、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

14、教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

15、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：部门预算公开表