目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）东河一园职能简介..............................(3)

（二）东河一园2024年重点工作........................(4)

二、预算单位构成....................................(6)

三、收支预算情况说明................................(8)

（一）收入预算情况..................................(8)

（二）支出预算情况..................................(8)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(8)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(8)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(9)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(9)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(9)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(10)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(10)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(11)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(11)

十、其他重要事项的情况说明........................(11)

十一、名词解释....................................(12)

一、基本职能及主要工作

（一）东河一园职能简介

根据县委编办核定，基本职能职责如下： 

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向， 执行上级主管部门的指示和决定； 

2.组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施； 

3.加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化；

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境；            

5.组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、 卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；

6.坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境；

7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）东河一园2024年重点工作

1.深入贯彻二十大精神，将党建工作责任落实好，坚持好学党史、践行动，持续深化开展“学党史，听党话，感党恩，跟党走”，“红色星期五”等活动。提高政治站位，壮大党员教师队伍，加强党组织战斗堡垒、先锋模范岗建设。

2.深入开展师德师风教育活动，营造风清气正的教育教学环境。

3.加强校园文化建设，进一步形成学校特色文化。教育教学工作抓质量提升，活动设计丰富多彩，扎实开展“三个一”活动。

4.加强园本课程研发团队、班主任团队发展，深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。

5.加强德育工作、心理健康教育、新教师，各级骨干教师示范课等，做到“五育并举”。

6.以第七学区领航学校为契机,提升办学品质，提高规范化管理水平。

7.开展教学科研常规活动，努力构建高效课堂，提升教师素质。

8.举办“四叶草书社”“微光教师”以及各班级图书角打造评比活动，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

9.加强教学常规管理，健全落实“集体备课制度”，稳步提高教育教学质量。

10.进一步完善德育工程，结合“社会主义核心价值观”充实活动内容，增强活动实效，促进德育工作再上新台阶。

11.深入开展“学规月”系列活动，加强对学生的文明礼仪教育。

12.抓好班主任培训监督工作，强化班级管理工作，完善考核细则，加强养成教育培养良好行为习惯。

13.加强安全、法制教育和健康教育，搞好户外大畅游、早操研发等活动，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。

14.办好“书是甜的”读书节、“我是生活小能手”自理能力展示节、“红城萌娃爱家乡”远足节、“红色土地，金色童年”艺术节、“篮球侠畅游记”篮球节,全体幼儿全程参与其中，培养孩子归属感、集体荣誉感。

15.加强劳动实践教育，开辟青青菜园，全面落实教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

17.坚持民主管理、量化管理。坚持用制度管人管事。修订完善规章制度，完善学校管理制度汇编。

18.多方筹措，积极申请，倾力协调，争取资源整合，完成咕咕桥、廊桥以及野趣基地的改造，提升办学条件，改善学校环境。

二、预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位设5个内设机构。

1.办公室(挂党支部办公室牌子)

负责职工队伍建设政治思想等工作;负责整理教师业务档案和教育资料;负责组织检查指导各班幼儿发展情况评估工作;负责学籍管理工作;负责党支部和群团的日常工作。

2.保教处

负责拟订幼儿园保育教育工作计划，并组织实施;检查保育教育的实施情况及幼儿生活学习情况，定期对保育教育情况进行指导、考核和评估;组织教师业务学习、开展教研活动，及时总结推广交流经验，提高保教人员业务水平。负责指导保教人员及时添置玩教具、资料、环境创设等。

3.教科室  

负责拟订幼儿园教育科研工作计划，健全教育科研管理制度并组织实施;加强教育科研课题的管理，健全课题档案，负责幼儿园教育科研的日常工作;组织教师学习和贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》， 研究教学内容，提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责幼儿园教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成幼儿园交办的其他工作。

4.总务安全处

负责拟订幼儿园总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制幼儿园经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责幼儿园收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担幼儿园校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同保教处管理好电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境; 负责幼儿园的日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园凤险管理与防控工作:完成幼儿园安排的其他工作。

5.信息化处

负责校园网络的各类基础设施设备维护和安全运行管理;负责校园网IP地址等各类网络资源的管理;负责对运行在校园网上各类资源的管理，协调各部门运行在校园网上的各类管理信息系统，并对资源进行整合;负责幼儿园办公自动化系统、幼儿园主页、校园一卡通系统的建设、更新、维护与管理;负责幼儿园录播教室、“同步课堂”、视频会议等设施的管理和维护，指导教师将教育信息技术与教学深度融合;负责幼儿园实验室建设的规划和管理使用。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东河一园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东河一园2024年收支预算总数3873713元,比2023年收支预算总数减少483359元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算3873713元，其中：一般公共预算拨款收入3873713元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算3873713元，其中：基本支出3863713元，占99.74%；项目支出10000元，占0.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支预算总数3873713元,比2023年财政拨款收支预算总数减少483359元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3873713元;支出包括：教育支出2948451元、社会保障和就业支出428064元、卫生健康支出176150元、住房保障支出321048元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东河一园2024年一般公共预算当年拨款3873713元，比2023年预算数减少483359元，主要原因是主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2948451元，占76.12%；社会保障和就业支出428064元，占11.05%;卫生健康支出176150元，占4.54%；住房保障支出321048元，占8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）幼儿教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2948451元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为428064元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为176150元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为321048元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东河一园2024年一般公共预算基本支出3863713元，其中：

人员经费3824178元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费39535元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东河一园2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

东河一园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

东河一园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算一致。

（二）政府采购情况

2024年，东河一园安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东河一园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年东河一园开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算3873713元。其中：人员类项目6个，涉及预算3824178元；运转类项目2个，涉及预算39535元；特定目标类项目1个，涉及预算10000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：银行存款利息收入、课时收入等。

（四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表