目  录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）东河二园职能简介..............................(3)

（二）东河二园2024年重点工作.......................(4)

二、预算单位构成....................................(6)

三、收支预算情况说明................................(8)

（一）收入预算情况..................................(8)

（二）支出预算情况..................................(8)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(8)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(9)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(9)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(9)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(9)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(10)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(10)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(11)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(11)

十、其他重要事项的情况说明........................(11)

十一、名词解释....................................(11)

一、基本职能及主要工作

（一）东河二园职能简介

根据县委编办核定，基本职能职责如下： 

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向， 执行上级主管部门的指示和决定。 

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

3、加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。            

5、组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、 卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）东河二园2024年重点工作                                       

1.深入贯彻党的二十大精神，将党建工作责任落实好，坚持好学党史、践行动，持续深化开展“学党史，听党话，感党恩，跟党走”，“红色星期五”等活动。提高政治站位，壮大党员教师队伍，加强党组织战斗堡垒、先锋模范岗建设。        

2.深入开展师德师风教育活动，营造风清气正的教育教学环境。
    3.加强校园文化建设，进一步形成学校特色文化。教育教学工作抓质量提升，活动设计丰富多彩，扎实开展体育锻炼、游戏等活动。
    4.加强园本课程研发团队、班主任团队发展，深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。
    5.加强德育工作、心理健康教育、新教师和各级骨干教师示范课等，做到“五育并举”。
    6.以第六学区领航学校为契机,提升办学品质，提高规范化管理水平。
    7.开展教学教研常规活动，努力构建高效课堂，提升教师素质。
    8.做好书香校园阅读，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。
    9.加强教学常规管理，健全落实个人备课与集体教研相结合，稳步提高教育教学质量。
    10.进一步完善德育工程，结合“社会主义核心价值观”充实活动内容，增强活动实效，促进德育工作再上新台阶。
    11.深入开展“学规月”系列活动，加强对幼儿的文明礼仪教育。
    12.抓好班主任培训监督工作，强化班级管理工作，完善考核细则，加强养成教育培养良好行为习惯。
    13.加强安全、法制教育和健康教育，搞好晨间锻炼、足球特色等活动，做好幼儿园安全保卫工作，确保幼儿园无安全责任事故。
    14.办好“悦读悦美”读书节；“我是生活小能手”自理能力展示节；“亲近自然拥抱春天”远足节；“幸福童年”艺术节；“猪猪侠”篮球节；社区兑换日等。全体幼儿全程参与其中，培养孩子归属感、集体荣誉感。
    15.加强劳动实践教育，开辟班级种植园，全面落实教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
    16.坚持民主管理、量化管理。坚持用制度管人管事。修订完善规章制度，完善幼儿园管理制度汇编。
    17.多方筹措，积极申请，倾力协调，争取资源整合，完成户外场地设施设备建设，提升办学条件，改善幼儿园环境。

二、预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位设5个内设机构。

1.办公室

综合协调园务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计划，撰写年度工作总结;负责文件运转、审核和管理工作;负责园务会、教职工会、政治学习;负责文秘、党报党刊及教育报刊通联和征订工作;负责统筹幼儿园年度目标考核工作;负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作;负责精神文明、爱国卫生;负责退休教师服务工作。

2保教处

拟订幼儿园教学工作计划，并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和幼儿学习情况以及教学计划的执行情况;负责幼儿常规管理与教育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导幼儿园卫生保健工作;负责幼儿园保育教育质量检测评估和幼儿统合素质评价工作;负责学籍管理工作。

3.教科室

拟订幼儿园教研工作计划并组织实施;负责幼儿园教育科研的日常工作:组织教师研究教学内容，提高保教质量;承担科研课题的研发及管理任务;负责幼儿园教改与科研工作；总结推广教育科研经验与成果；完成幼儿园交办的其他工作事项。

4.总务安全处

报订幼儿园总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制幼儿园经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责幼儿园收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;具体负责幼儿园园舍、财产管理、基建和园舍维修工作;会同教导处管理好图书;积极改善师幼学习、工作、生活环境;负责幼儿园的日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好幼儿园风险管理与防控工作;完成幼儿园安排的其他工作事项。

5.信息化处

负责信息技术及网络与电教设施的管理和信息化教学及教学辅助工作，负责教育宣传和信息管理工作。其主要岗位职责是负责幼儿园信息化建设的总体发展规划以及所属设施运行的业务管理，制定切实可行的年度和学期工作计划，制定有关的规章制度，并组织实施。承担对全园教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东河二园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东河二园2024年收支预算总数5994466元,比2023年收支预算总数增加91614元，增加是因为人员增加导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

东河二园2024年收入预算5994466元，其中：一般公共预算拨款收入5994466元，占100%。

（二）支出预算情况

东河二园2024年支出预算5994466元，其中：基本支出5984466元，占99.83%；项目支出10000元，占0.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东河二园2024年财政拨款收支预算总数5994466元,比2023年财政拨款收支预算总数增加91614元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5994466元；支出包括：教育支出4612332元、社会保障和就业支出638450元、卫生健康支出264847元、住房保障支出478837元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东河二园2024年一般公共预算当年拨款5994466元，比2023年预算数增加91614元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4612332元，占76.94%；社会保障和就业支出638450元，占10.65%;卫生健康支出264847元，占4.42%；住房保障支出478837元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）幼儿教育（款）学前教育（项）2024年预算数为4612332元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为638450元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为264847元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为478837元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

东河二园2024年一般公共预算基本支出5984466元，其中：

人员经费5925030元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费59436元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东河二园2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费2024年无预算安排，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

东河二园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

东河二园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为0元，比2023年预算一致。

（二）政府采购情况

2024年，东河二园安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，东河二园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年东河二园开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算5994466元。其中：人员类项目5个，涉及预算5925030元；运转类项目2个，涉及预算59436元；特定目标类项目1个，涉及预算10000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：银行存款利息收入、课时收入等。

（四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表