目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024年重点工作...........................(3 )

二、部门预算单位构成................................(3 )

三、收支预算情况说明................................(4 )

（一）收入预算情况..................................(4 )

（二）支出预算情况..................................(4 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7 )

十、其他重要事项的情况说明........................(7 )

十一、名词解释....................................(7 )

一、基本职能及主要工作

1、主要职能。

旺苍县教师培训中心是县人民政府领导，县教育局主管的教师培训机构，以实施全县中小学（幼儿园）校（园）长、教师继续教育工作为主要任务，并具有教师教育相关的管理、研究、服务和信息资源开发利用等职能，具有独立法人资格的办学实体。同时也是国家开放大学实施单位，具有提高全民素质培训任务的实体单位。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有在职人员56人（其中事业编制人员55人，工勤编1人）。

2、当年主要工作。

组织完成“国培计划”（2023）教师培训指标；

完成历年培训跟随监测。

完成开放大学培训任务。

完成本县各项日常工作。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县教师培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入10877785.00元；

支出包括：教师进修支出7748500.00元、社会保障和就业支出1119671.00元、卫生健康支出434045.00元、住房保障支出839753.00元，离退休支出735876.00。旺苍县教师培训中心2024年收支预算总数10877785.00元,比2023年收支预算总数减少2651236.73元，主要原因是职工存量资金及项目资金。

（一）收入预算情况

旺苍县教师培训中心2024年收入预算10877785.00元。

（二）支出预算情况

旺苍县教师培训中心2024年支出预算10877785.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县教师培训中心2024年收支预算总数10877785.00元。

支出包括：教师进修支出7748500.00元、社会保障和就业支出1119671.00元、卫生健康支出434045.00元、住房保障支出839753.00元，离退休支出735876.00。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县教师培训中心2024年收支预算总数10877785.00元,

比2023年收支预算总数减少2651236.73元，主要原因是职工存量资金及项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教师进修支出7748500.00元，占71.23%；社会保障和就业支出1119671.00元，占10.29%；卫生健康支出434045.00元，占3.99%；住房保障支出839753.00元，占7.72%；离退休支出735876.00元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080502社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2024年预算数为735876.00元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1119671.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年预算数为434045.00元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.2210201住房保障-住房改革支出-住房公积金2024年预算数为735876.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县教师培训中心2024年一般公共预算基本支出10877785.00元，其中：

人员经费10220282.00元，主要包括：基本工资3418668.00元、津贴补贴262380.00元、奖金1581120.00元、绩效工资1741176.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1119671.00元、职工基本医疗保险434045.00元、住房公积金839753.00元、其它社会保障经费59585.00元、生活补助763344.00元、奖励金540.00元。

公用经费657503.00元，主要包括：工会经费43335.00元、福利费54168.00元、公务接待费15000.00元、办公经费545000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县教师培训中心2024年“三公”经费财政拨款预算数15000.00元，其中：公务接待费15000.00元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，主要原因是严格控制三公经费增长。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

本单位无因公出国（境）。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县教师培训中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县教师培训中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县教师培训中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算10877785.00元。其中：人员类项目4个，涉及预算 10220282.00元；运转类项目3个，涉及预算657503.00元，因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。（根据实际情况说明）

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。（根据实际情况说明）

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。

（八）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（九）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

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（名词解释涉及本单位的，特别是类款项需一一罗列，不涉及本单位的删除，类款项的解释说明请查阅《2024年政府收支分类科目书》）

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表