目  录

一、基本职能及主要工作..............................3

（一）单位职能简介..................................3

（二）单位2024年重点工作...........................4

二、部门预算单位构成................................5

三、收支预算情况说明................................5

（一）收入预算情况..................................5

（二）支出预算情况..................................6

四、财政拨款收支预算情况说明........................6

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............7

六、一般公共预算基本支出情况说明....................8

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............8

八、政府性基金预算支出情况说明......................9

九、国有资本经营预算支出情况说明....................9

十、其他重要事项的情况说明........................9

十一、名词解释....................................10     

一、基本职能及主要工作

（一）四川省旺苍职业中学职能简介

1、全面贯彻落实党的国家的教育方针，认真执行国家和上级主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、培养全日制高中学历技术教育，培养中级实用技术人才；开展非学历学生培训和全县农民工经及企业工人的岗前培训、在岗技能提升培训、劳动力转移培训、劳务扶贫培训等各类培训。

6、坚持以人为本、德育优先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

7、开展职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理、维权等工作。

8、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）四川省旺苍职业中学2024年重点工作

围绕学校“强基、固本、赋能、提质”为工作主基调，以“三名工程”建设为引领，补短板、增机制、添考核、提形象、育品牌，凝心聚力，攻坚排难。

1.加强党风廉政建设，引领学校全面发展。

（1）提高站位，深入贯彻上级决策部署；

（2）示范监督，深化党风廉政建设；

（3）真抓实干，扎实开展作风建设工作；

（4）培根铸魂，强化意识形态宣讲学习；

2.夯实常规管理基础，提升学校治理效能。

（1）提升队伍管理意识；

（2）完善干部队伍建设；

（3）严格教学常规管理；

（4）强化安全系列工作；

3.革新职教发展理念，绘就发展多彩图景。

（1）革新理念，学生管理上台阶；

（2）创新方法，招生人数稳中有升；

（3）对接产业，顶岗就业保稳定；

（4）深挖特色，专业发展有高度；

（5）项目驱动，学校建设有深度。加快“三名工程”项目建设；全力推进职教园区建设；向“1+X”证书试点工作要质量。

（6）内涵建设，职教办学显实力；

二、预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构14个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省旺苍职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四川省旺苍职业中学2024年收支预算总数18881846元,比2023年收支预算总数增加138551元，主要原因是三公经费恢复预算20000元、退休人员新增4位致使离退休干部慰问金增加109872元等情况引起预算数增加。

（一）收入预算情况

四川省旺苍职业中学2024年收入预算18881846元；一般公共预算拨款收入18881846元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省旺苍职业中学2024年支出预算18881846元，其中：基本支出18855246元，占99.86%；项目支出26600元，占0.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省旺苍职业中学2024年财政拨款收支预算总数18881846元,比2023年财政拨款收支预算总数增加138551元，主要原因是三公经费恢复预算20000元、退休人员新增4位致使离退休干部慰问金增加109872元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18881846元；支出包括：教育支出13785513元、社会保障和就业支出2605846元、卫生健康支出884016元、住房保障支出1606471元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省旺苍职业中学2024年一般公共预算当年拨款18881846元，比2023年预算数增加138551元，主要原因是三公经费恢复预算20000元、退休人员新增4位致使离退休干部慰问金增加109872元等情况引起预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13785513元，占73.01%；社会保障和就业支出2605846元，占13.80%；卫生健康支出884016元，占4.68%；住房保障支出1606471元，占8.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为13785513元，主要用于：在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、绩效目标奖等的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为463884元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2141962元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为884016元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1606471元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四川省旺苍职业中学2024年一般公共预算基本支出18855246元，其中：

人员经费18658149元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、离退休慰问金、住房公积金、遗属补助等支出。

公用经费197097元，包括：工会经费、福利费支出。

2024年一般公共预算项目支出26600元，其中：项目经费26600元，主要包括：公务接待费、对口帮护人员艰边津贴支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省旺苍职业中学2024年“三公”经费财政拨款预算数20,000元，其中：公务接待费20,000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比增长，主要原因是2023年同级财政未正式下达公务接待预算安排。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

2024年我单位因公出国（境）经费0元，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省旺苍职业中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省旺苍职业中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年，四川省旺苍职业中学安排政府采购预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省旺苍职业中学共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。安排大型设备购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省旺苍职业中学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算18,881,846元。其中：人员类项目6个，涉及预算18,658,149元；运转类项目3个，涉及预算203,697元；特定目标类项目1个，涉及预算20,000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指单位用于在编在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、绩效目标奖等的支出以及保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业单位任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：部门预算公开表