目   录

一、基本职能及主要工作.............................( 3)

（一）单位职能简介..................................( 3)

（二）单位2024年重点工作...........................( 3)

二、部门预算单位构成................................(4 )

三、收支预算情况说明................................(4 )

（一）收入预算情况..................................(4 )

（二）支出预算情况..................................( 4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................( 4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................( 7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 7)

十、其他重要事项的情况说明........................(7)

十一、名词解释....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）电教馆职能简介

1.负责全县电化教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

2.负责全县教育系统信息化教育培训工作

3.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）电教馆2024年重点工作

旺苍县电教馆共有教职工11人，今年重点学习了四川省教育装备相关标准、功能室建设标准要求、教育信息化建设相关文件及资料。一是建立领导机构和相关制度，更有力的推进教育信息化工作。二是利用信息化项目建设深化应用，推动教育信息化再上一个台阶。三是以活动发挥信息化成效，推动信息化设备效益的发挥，同时也推动全县教师进一步运用教育信息化为教育教学服务。

加强对实验教学和功能室的管理工作。一是认真组织并完成初中理科实验操作考试、高中理化生实验操作考试，高中信息技术考试和高中通用技术考查。二是组织完成检查学校教育装备和功能室管理和应用工作。三是进一步培训实验室管理员，提高其业务水平。组织参加的广元市2022年中小学实验教学技能竞赛活动中，我县多名教师获得等级奖，旺苍教育局获得优秀组织奖，加强对教育装备政府采购的管理工作。在政府采购管理中严格按相关法律法规、规章制度和程序办事，坚持公正、公开、公平原则，并要求及时收集、整理好政府采购资料所有资料。

二、部门预算单位构成

电教馆属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位为教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，电教馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。电教馆2024年收支预算总数2053441元,比2023年收支预算总数增加298649元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

电教馆2024年收入预算2053441元，其中：上年结转0元，占0；一般公共预算拨款收入2053441元，占100%。

（二）支出预算情况

电教馆2024年支出预算2053441元，其中：基本支出2053441元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

电教馆2024年财政拨款收支预算总数2053441元,比2023年财政拨款收支预算总数增加298649元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2053441元；支出包括：教育支出1518813元、社会保障和就业支出284269元、卫生健康支出85145元、住房保障支出1657476元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

电教馆2024年一般公共预算当年拨款2053441元，比2023年预算数增加298649元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1518813元，占73%；社会保障和就业支出284269元，占13%；卫生健康支出85145元，占4%；住房保障支出1657476元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出预算为1518813元，主要用于：教育管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为63984元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为220285元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）：2024年预算数为85145元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）221（款）02（项）：2024年预算数为165214元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

电教馆2024年一般公共预算基本支出2053441元，其中：

人员经费1924284元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费129157元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

电教馆2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比增长，主要原因是增加了预算收入

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

电教馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

电教馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年电教馆开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2053441元。其中：人员类项目5个，涉及预算1924284元；运转类项目3个，涉及预算129157元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育（类）教育管理（款）其他教育管理事务（项）：教育管理事务支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表