目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024年重点工作...........................(4 )

二、预算单位构成....................................(5 )

三、收支预算情况说明................................(7 )

（一）收入预算情况..................................(7)

（二）支出预算情况..................................(7 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(7 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(8 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(8 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(8 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(8 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(9 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9 )

八、政府性基金预算支出情况说明.....................(10 )

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(10 )

十、其他重要事项的情况说明.........................(10 )

十一、名词解释.....................................(11 )

一、基本职能及主要工作

（一）清江幼儿园职能简介

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管单位的指示和决定。

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则， 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。           

5、组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、

卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。

7、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）清江幼儿园2024年重点工作

认真贯彻《纲要》精神，以安全第一为主线，规范各项管理，完善制度，提高保教质量，探索办园特色，增强服务意识，营造平等、合作、奉献、创新的园风。

1.做好安全工作保障，优化安全监督力度，全力打造平安校园。确保幼儿的安全，使其健康快乐地成长。

2.坚持按照广元市五星级幼儿园的高标准、严要求，强化师资队伍建设，不断构建科探园本课程、进一步提升办园品质，积极推动星级园所的引领示范作用，共创共享、致力成长，促进全县学前教育高质量发展。

3.加大教研力度，全方位地开展教研活动

4.加强教职工队伍建设，提高师资素质

5.加强教育教学管理，促进保教质量提高。

6.架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

7.抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

8.充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

加强常规管理

（一）规范一日活动管理

（二）抓实卫生保健工作

（三）加强幼儿园安全管理工作

二、预算单位构成

清江幼儿园为旺苍县教育局的下属二级预算单位，设下列内设机构。

(一)办公室(党支部办公室)

综合协调园务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计划，撰写年度工作总结:负责文件运转，审核和管理工作;负责园务会、教职工会、班主任会、政治学习及幼儿园活动的组织安排和督办工作;负责文秘、新闻宣传、简报编印、党报党刊及教育报刊通联和征订工作;负责教育宣传和信息管理工作;负责统筹幼儿园年度目标考核工作;负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作;负责精神文明、卫生健康工作;负责退休老教师服务工作。

(二)保教处

拟订幼儿园保育教育工作计划，并组织实施;检查保育教育的实施情况及幼儿一日生活学习情况，定期对保育教育情况进行指导、考核和评估;组织教师业务学习。开展教研活动，搞好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，及时总结推广交流经验，提高保教人员业务水平，负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置玩教具、资料、环境创设等。组织检查指导各班幼儿发展情况评估工作，负责学籍管理工作。

(三)教科室

拟订幼儿园教育科研工作计划,健全教育科研管理制度并组织实施;加强教育科研课题的管理，健全课题档案，负责幼儿园教育科研的日常工作;组织教师学习和贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，研究教学内容，提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责幼儿园教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成幼儿园交办的其他工作。

(四)总务安全处

拟订幼儿园总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制幼儿园经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责幼儿园收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担幼儿园校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责幼儿园的日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作;完成幼儿园安排的其他工作.

(五)信息化处

拟订幼儿园信息化建设的总体发展规划;承担对全园教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作;负责电教设备的管理、调配和维护与技术工作;负责幼儿园信息技术方面科研课题的研究与组织工作;完成幼儿园安排的其他工作事项。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，清江幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算1283082元，比2023年收支预算总数增加1754147元。主要原因年初预算时增加了绩效目标经费和项目经费。

（一）收入预算情况

2024年收入预算1283082元，其中：一般公共预算拨款收入1283082元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算1283082元，其中：基本支出1277082元，占99.53%；项目支出6000元，占0.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

清江幼儿园2024年财政拨款收支预算总数1283082元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1754147元。主要原因年初预算时增加了绩效目标经费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1283082元；支出包括：教育支出961157元、社会保障和就业支出149144元、卫生健康支出60923元、住房保障支出111858元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

清江幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1283082元，比2023年预算数增加1754147元。主要原因年初预算时增加了绩效目标经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出961157元，占74.91%；社会保障和就业支出149144元，占11.62%；卫生健康支出60923元，占4.75%；住房保障支出111858元，占8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）幼儿教育（款）学前教育（项）2024年预算数为961157元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为149144元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60923元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111858元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

清江幼儿园2024年一般公共预算基本支出1277082元，其中：

人员经费1263397元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费13685元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

清江幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比增长6000元，主要原因是清江幼儿园是2023未预算公务接待费。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

2024年安排因公出国（境）经费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

清江幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

清江幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算一致。

（二）政府采购情况

2024年，清江幼儿园安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，清江幼儿园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年单位预算安排车辆购置经费0元。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年清江幼儿园开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1283082元。其中：人员类项目3个，涉及预算1263397元；运转类项目2个，涉及预算13685元；特定目标类项目1个，涉及预算6000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关单位批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：银行存款利息收入等。

（四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：单位预算公开表