目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明........................(7)

十一、名词解释..................................(8-12)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县嘉川镇中心幼儿园职能简介：

1，在旺苍县教育局和嘉川镇党委政府的领导下，负责实施辖区内幼儿教育，促进幼儿教育发展，承担幼儿教育阶段的教育教学任务。

2，在各级领导下，以新教育为核心，以质量为抓手，狠抓教育教学工作过程管理，力争让幼儿快乐学习，健康成长；

3，以安全为主导，继续开展各级各类安全教育，确保师生平安健康和校园平安；

4，以幼儿习惯养成为主线，开展丰富多彩的德育活动，培养幼儿良好行为习惯；做好上级安排的各类工作和学校日常工作等

（二）旺苍县嘉川镇中心幼儿园2024年重点工作

1. 加强政治理论学习，切实提高思想认识，加强教师队伍建设，持续开展党风廉政建设工作，加强党风廉政警示教育学习，坚持预防为主，增强教师队伍“免疫力”。

2. 夯实教育发展思路，筑牢教育提质工程；以安全为主导，继续开展各级各类安全教育，确保师生平安健康和校园平安，力争年内创省级示范幼儿园。

3.以学生养成习惯为主线，开展丰富多彩的德育、美育活动，培养学生良好行为习惯；做好上级安排的各类工作和学校日常工作等。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局下属的二级预算单位，本单位无下属机构，内设办公室（党支部办公室）、保教处、教科室、总务安全处、信息化处5个机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。2024年收支总预算853746元，比2023年收支预算总数256293元增加597453元，增加233.11%。主要原因4名教师从嘉川小学调入，人员经费大幅增加。

（一）收入预算情况

2024年收入预算853746元，其中：一般公共预算拨款收入853746元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算853746元，其中：基本支出847746元，占99.3%，项目支出6000元，占0.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算853746元，比2023年财政拨款收支预算总数增加597453元，主要原因4名教师从嘉川小学调入，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入853746元。支出包括：教育支出646752元、社会保障就业支出95606元、卫生健康支出39683元、住房保障支出71705元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款853746元，比2023年预算数增加597453元，主要原因4名教师从嘉川小学调入，人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出646752元、社会保障就业支出95606元、卫生健康支出39683元、住房保障支出71705元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为646752元，主要用于发放教职工基本工资、津贴、绩效工资等发放。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为95606元，主要用于教职工养老保险费支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2024年预算数为39683元，主要用于教职工医疗保险费支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为71705元，主要用于教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出847746元，其中：

人员经费839047元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费8699元，主要包括：工会经费和福利费支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县嘉川镇中心幼儿园校2024年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位公务用车购置及运行维护费预算经费0元。

（三）因公出国（境）经费

本单位2024年出国、出境活动预算经费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县嘉川镇中心幼儿园2024年政府性基金预算拨款安排的支出预算经费0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县嘉川镇中心幼儿园2024年国有资本经营预算拨款安排的支出预算经费0元。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为0元，。

2.政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2024年旺苍县嘉川镇中心幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算853746元。其中：人员类项目4个，涉及预算 839047元；运转类项目2个，涉及预算8699元；特定目标类项目1个，涉及预算6000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合 业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）： 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服 务的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、 四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目 支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务 方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发 生的委托代理业务的项目支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培 训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十五）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的 支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 指中等职业教育相关支出。

（十七）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（二十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

附件：部门预算公开表