目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成............................... (4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明.........................(7)

十一、名词解释.....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）万山小学职能简介

实施幼儿及小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工资指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、决策以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设、创建平安和谐校园。

（二）万山小学2024年重点工作

2024年重点工作：

1、完成县教育局下达的各项目标任务。

2、2024年力争素质教育质量考核获得旺苍县委、县政府表彰。

3、按要求规范完成幼儿、小学一年级招生任务。

4、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

5、积极推行教育教学改革，坚持走特色办学、内涵发展的道路；扎实推行新教育实验研究工作，深入开展营造书香校园、缔造完美教室、构筑理想课堂和开发卓越课程的交涉，提升。

6、加强党风廉政建设，班子廉洁，干部清廉，教职工无违规违纪行为。

7、全力保证2024年不发生任何安全事故，校园稳定和谐，教学秩序井然，城乡环境综合治理扎实而富有成效。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，本单位内设机构5个，分别为办公室（党支部办公室），教务处，教科信息化处，德育处，总务安办处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县大两镇万山小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县大两镇万山小学校2024年收支预算总数2300401元,比2023年收支预算总数减少156328元，主要原因是学生人数减少，经费预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县大两镇万山小学校2024年收入预算2300401元，一般公共预算拨款收入2300401元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县大两镇万山小学校2024年支出预算2300401元，其中：基本支出2296401元，占99.8%；项目支出4000元，占0.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县大两镇万山小学校2024年财政拨款收支预算总数2300401元,比2023年财政拨款收支预算总数减少156328元，主要原因是学生人数减少，经费预算减少。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2300401元；支出包括：教育支出1634352元、社会保障和就业支出392848元、卫生健康支出98535元、住房保障支出174666元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县大两镇万山小学校2024年一般公共预算当年拨款2300401元，比2023年预算数减少156328元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1634352元，占71.04%；社会保障和就业支出392848元，占17.07%；卫生健康支出98535元，占4.3%；住房保障支出174666元，占7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1634352元，主要用于教职工工资，学校日常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为159960元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为232888元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为98535元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为174666元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县大两镇万山小学校2024年一般公共预算基本支出2296401元，其中：

人员经费2275593元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费20808元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县大两镇万山小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县大两镇万山小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县大两镇万山小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县大两镇万山小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县大两镇万山小学校无车辆安排，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县大两镇万山小学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2300401元。其中：人员类项目4个，涉及预算2275593元；运转类项目2个，涉及预算20808元；特定目标类项目1个，涉及预算4000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（三）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办教育教学业务培训的经费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表