目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费

（二） 公务用车购置及运行维护费

（三）因公出国（境）经费

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）单位2024年重点工作

1.扛牢政治责任，在党的建设上实现新突破。始终坚持把政治建设摆在首要位置，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续用力加强党的基层组织体系建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2.坚持实干快干，在经济建设上实现新突破。坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，深入贯彻市委“1345”发展战略和县委“3691”重点布局，始终保持“拼”的状态、提升“争”的意识、鼓足“干”的劲头，聚焦G5京昆高速、发业发展、乡村振兴、项目投资等重点工作，全力以赴拼经济、搞建设，力争各项工作走在全县同类乡镇前列。

3.践行初心使命，在民生保障上实现新突破。坚持以人民为中心的发展思想，全面落实各类惠民惠农政策，用心用情办好民生实事，统筹推进民生改善和社会事业协调发展。持续加大农村公共服务建设，积极争取文化惠民、金融服务等项目补短强弱，不断提升群众生活水平。用好新时代文明实践站（所）建设成果，扎实开展各类惠民暖心活动，不断提升人民群众获得感和幸福感。

4.强化底线思维，在防范风险上实现新突破。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，严格落实安全生产责任制，扎实做好安全监管、安全排查，严防各类安全事故发生。持续加强生态文明建设，坚决打好大气污染、流域水环境、畜禽养殖污染等治理攻坚战。不断深化“平安燕子”建设，健全防范化解重大风险长效机制，切实维护社会大局和谐稳定。

5.聚焦主责主业，在纪律作风上实现新突破。认真落实全面从严治党主体责任，对苗头性、倾向性问题，抓早抓小。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定、市委六个带头、县委八个带头要求及其实施细则精神，始终把严的主基调贯穿到全乡各项工作全过，及时把改进作风的成果引导到干事创业上来，提振到干部的精气神、执行力上去，为燕子各项事业高质量发展作出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

旺苍县燕子乡人民政府单位下属二级预算单位0个，总编制40名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制22名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中公务员17人，机关工勤人员0 人，事业人员19人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员11人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县燕子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。燕子乡人民政府2024年收支预算总数7690770元,比2023年收支预算总数7138095增加552675元，主要原因一是2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加；二是村级公共服务经费预算增加。

（一）收入预算情况

燕子乡人民政府2024年收入预算7690770元，其中：一般公共预算拨款收入7690770元，占100%；

（二）支出预算情况

燕子乡人民政府2024年支出预算7690770元，其中：基本支出5904290元，占76.77%；项目支出1786480元，占23.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

燕子乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数7690770元,比2023年财政拨款收支预算总数增加552675元，主要原因一是2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加；二是村级公共服务经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7690770元；支出包括：一般公共服务支出3926392元、 国防支出20000元、社会保障和就业支出727583元、卫生健康支出232393元、 城乡社区支出10000元、农林水支出2351343元、住房保障支出413059元、 灾害防治及应急管理支出10000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

燕子乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款7690770元，比2023年预算数增加552675元，主要原因一是2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加；二是村级公共服务经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3926392元，占51.05%；国防支出20000元，占0.26%；社会保障和就业支出727583元，占9.46%；卫生健康支出232393元，占3.02%； 城乡社区支出10000元，占0.13%；农林水支出2351343元，占30.58%；住房保障支出413059元，占5.37%；灾害防治及应急管理支出10000元，占0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为9500元，主要用于：乡级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为10000元，主要用于：乡级人大开展监督工作的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为10000元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为10000元，主要用于：“有事来协商”等政协工作的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2537792元，主要用于：行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为11100元，主要用于：常态化扫黑除恶及乡镇矛盾纠纷“一地办”、乡镇警助经费等。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1185443元，主要用于：事业人员工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务（项）2024年预算数为2000元，主要用于：基层妇儿工作支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2024年预算数为91154元，主要用于：三支一扶人员的生活补助、保险、福利等基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为49403元，主要用于：基层党组织活动经费支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）2024年预算数为10000元，主要用于：食品安全监管专项工作支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为20000元，主要用于：兵役征集方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为176836元，主要用于：离退休干部慰问金和离退休副县级干部经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为550747元，主要用于：行政事业人员的养老保险缴纳。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为101188元，主要用于：行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为112205元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

17、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为19000元，主要用于：80岁以上老党员生活补助。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为10000元，主要用于：基层综合行政执法的支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为687343元，主要用于：农业服务中心事业人员工资福利等基本支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1656000元，主要用于：村社干部误工补助、三职干部养老保险、离职村干部生活补助、村级公共服务经费等。

21、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为8000元，主要用于：交通安全保障、人居环境治理、社会治安稳定等方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为413059元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为10000元，主要用于：应急抢险、森林防灭火等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

燕子乡人民政府2024年一般公共预算基本支出5904290元，其中：人员经费5163864元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费740426元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

燕子乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：公务接待费100000元，公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

（三）因公出国（境）经费

2024年未安排因公出国（境）经费。

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，燕子乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为740426元，比2023年预算增加87927元，增长13.48%。主要原因是人员增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，燕子乡人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，燕子乡人民政府共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年燕子乡人民政府开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算7690770元。其中：人员类项目14个，涉及预算5163864元；运转类项目22个，涉及预算2526906元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协事务工作方面的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）：指食品安全监管专项工作等支出。

（十三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等反面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十二）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的支出。
　　（二十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （二十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表