目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(3)

三、收支预算情况说明................................(3)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(6)

十、其他重要事项的情况说明........................(7)

十一、名词解释....................................(7  )

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县三江镇中心卫生院职能简介

基本职能职责如下：一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;二、负责本乡镇的基本医疗服务;三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;六、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;七、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）旺苍县三江镇中心卫生院2024年重点工作

2024年重点工作：一是加强基本医疗质量管理，保障基本医疗安全；二是着力做好辖区基本公共卫生服务，提高辖区老百姓满意度；三是加强医务人员业务培训、提高医务人员业务水平；四是加强医院党风行风建设；五是拓展业务范围，业务综合楼新建约7000平方米；六是加强优质服务基层行推荐标准建设；七是加强医院财务管理。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。总编制26名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制26名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数51人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员26人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1631万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县三江镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县三江镇中心卫生院2024年收支预算总数13889319元,比2023年收支预算总数增加5014477元，主要原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县三江镇中心卫生院2024年收入预算13889319元，其中：一般公共预算拨款收入1889319元，占13.6%；事业收入12000000元，占86.4%。

（二）支出预算情况

旺苍县三江镇中心卫生院2024年支出预算13889319元，其中：基本支出1889319元，占13.6%；项目支出12000000元，占86.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县三江镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数1889319元,比2023年财政拨款收支预算总数增加150071元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1889319元；支出包括：三支一扶人员经费支出57677元、社会保障和就业支出325213元、卫生健康支出1358495元、住房保障支出147934元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县三江镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款1889319元，比2023年预算数增加150071元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

三支一扶人员经费支出57677元，占3.05%；社会保障和就业支出325213元，占17.21%；卫生健康支出1358495元，占71.9%；住房保障支出147934元，占7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为127968元，主要用于：本单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为197245元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为58686元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为1299809元，主要用于：卫生院职工工资经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为147934元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县三江镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出1889319元，其中：

人员经费1876114元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费13205元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县三江镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

旺苍县三江镇中心卫生院2024年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县三江镇中心卫生院2024年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

旺苍县三江镇中心卫生院2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县三江镇中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县三江镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县三江镇中心卫生院无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县三江镇中心卫生院共有车辆2辆，其中， 领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。旺苍县三江镇中心卫生院无单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年旺苍县三江镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算13889319元。其中：人员类项目5个，涉及预算 1876114元；运转类项目2个，涉及预算13205元；特定目标类项目1个，涉及预算12000000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表