目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................(2)

（二）单位2024年重点工作...........................(2)

二、部门预算单位构成................................(3)

三、收支预算情况说明................................(3)

（一）收入预算情况..................................(3)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明..........................(7)

十一、名词解释......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县乡村振兴局职能简介

1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2.组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展乡村振兴帮扶工作。

3.牵头实施乡村建设行动，牵头推进农村人居环境整治工作。

4.推动发展农村社会事业等工作。

5.协调推进乡村治理体系建设。

6.牵头开展东西部协作工作，负责省内对口帮扶有关具体工作，推动定点帮扶、社会力量帮扶工作。

（二）旺苍县乡村振兴局2024年重点工作

1.进一步持续巩固脱贫攻坚成果。不断优化监测对象识别认定程序，对农村易返贫致贫人口常态化开展动态监测，坚持“宽进严出”原则，及时帮扶、动态清零；抓好监测户等“三类户”的生产生活状况实时帮扶完善，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，扎实抓好“八个有效衔接”，全面落实各项政策措施，保持五年过渡期政策总体稳定。

2.进一步用好用活涉农整合资金。统筹抓好2024年度统筹整合财政涉农资金使用方案编制工作，积极找准与国家政策支持的结合点，主动谋划，努力争取国家政策、资金支持。加强对各级衔接资金、统筹整合范围的财政涉农资金监管，实施多元监督检查，引导群众主动参与衔接资金、统筹整合财政涉农资金项目管理。

3.全面推进乡村建设。持续推进美丽乡村建设五年行动和人居环境整治，有序推进厕所革命、农村生活污水治理“千村示范工程”，不断优化农村人居环境。

4.持续抓好帮扶协作。提前谋划2024年对口帮扶项目，精心谋划编制2024年帮扶方案。做好2024年度帮扶项目剩余资金拨付、资产移交、后期管护和审计等工作，确保帮扶项目尽快投产见效。

二、部门预算单位构成

旺苍县乡村振兴局下属二级预算单位0个。总编制31名，其中行政编制15名，机关工勤编制2名，事业编制14名。在职人员总数28人，其中：公务员12人，机关工勤人员2人，事业人员14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。旺苍县乡村振兴局2024年收支预算总数9317417元,比2023年收支预算总数减少132876630元，主要原因是专项资金减少。

（一）收入预算情况

旺苍县乡村振兴局2024年收入预算9317417元，其中：一般公共预算拨款收入9317417元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县乡村振兴局2024年支出预算9317417元，其中：基本支出4513237元，占48%；项目支出4804180元，占52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算总数9317417元,比2023年财政拨款收支预算总数减少132876630元，主要原因是专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9317417元；支出包括：社会保障和就业支出657937元、卫生健康支出168809元、农林水支出8152345元、住房保障支出338326元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款9317417元，比2023年预算数减少132876630元，主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出657937元，占7%；卫生健康支出168809元，占2%；农林水支出8152345元，占87% ；住房保障支出338326元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为206836元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为451101元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为168809元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为1740910元，主要用于：行政单位的基本支出。

5.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41056元，主要用于：行政单位党建活动经费支出。

6.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算数为1570379元，主要用于：事业单位基本支出。

7.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024年预算数为4800000元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为338326元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出4513237元，其中：

人员经费4000870元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖励工资、绩效目标奖、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离退休慰问金、奖励金、生活补助等支出。

公用经费512367元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县乡村振兴局2024年“三公”经费财政拨款预算数60000元，其中：公务接待费60000元，公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比无变化。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算0元，与2023年预算相比无变化。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费预算0元与2023年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县乡村振兴局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县乡村振兴局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年旺苍县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为512367元，比2023年预算增加237367元，增长86%。主要原因是2024年把工会经费、福利费、其他交通费纳入机关运行经费内。

（二）政府采购情况

2024年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县乡村振兴局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算8344901元。其中：人员类项目5个，涉及预算 3028354元；运转类项目7个，涉及预算516547元；特定目标类项目1个，涉及预算4800000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：旺苍县乡村振兴局2024年部门预算公开表

         旺苍县乡村振兴局2024年部门项目支出绩效目标表

         旺苍县乡村振兴局2024年部门整体支出绩效目标表