一、基本职能及主要工作

（一）基本职责

旺苍县盐河镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1.推动理论学习走深走实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实省委十二届二次、三次、四次全会精神、市委八届五次、六次、七次、八次全会精神以及县委十三届五次、六次全会精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.全力推进乡村振兴。持续做好脱贫人口动态监测，大力落实各项惠农政策，增加农户家庭收入，加强扶贫产业管理，巩固拓展脱贫攻坚成果；夯实传统农业产业发展。扩大种植粮油播种面积，保证粮油产量，完成新（改扩）建规模养殖场任务，家禽、牲畜出栏量较上年稳中有升；统筹整合中省财政扶持村集体经济发展项目将风景村、青山村、竹垭村、春坪村等4个村以改造风景村闲置村委会和民居，将资产与资源相结合发展旅游民宿，盘活村集体经济。

3.持续助推文旅融合发展。以米仓山大峡谷创建国家5A级旅游景区为统揽，全力推进盐井河峡谷创建国家4A级旅游景区、天星—盐河生态康养区建设等项目，着力打造旅游业态，积极培育民宿；加强文物保护力度，进一步挖掘当地旅游资源，做大做强旅游产业。

4.做好重点工作协调服务。全力做好G5京昆复线项目建设征地拆迁和盐井河峡谷创4A协调服务保障工作，配合有关部门做好征地拆迁工作中涉及的占用林地、土地以及房屋搬迁、改建等协调服务工作，确保不延误工期，不产生遗留问题，确保重点项目有序推进。

5.不断优化生态环境。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，推动绿色生态发展深入人心。全面落实河长制、林长制、田长制责任，严格落实森林防灭火十项硬措施，扎实开展秸秆禁烧工作，认真落实蓝天、碧水、净土“三大行动”，坚决打好污染防治攻坚战，深化生态环境系统保护。

6.大力保障社会民生。坚持把人民安居乐业、安危冷暖放在心上，用心、用情、用力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，不断在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展，努力提升人民群众的幸福感、安全感、获得感。

7.全力做好一季度“开门红”工作。利用独特的资源优势和发展前景,大力引进企业到我镇进行投资,对拟招商的项目进行策划包装,做好项目储备。11月以来，提早谋划备案项目华川砂浆商砼一体化建设项目、盐井河峡谷35kv线路新建项目2个7000万元，力争在1季度申报入库，确保2024年开门红与全年目标双前进。

二、部门预算单位构成

旺苍县盐河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制52名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数47人，其中：公务员22人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县盐河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水支出、住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出。旺苍县盐河镇人民政府2024年收支预算总数10728670元,比2023年收支预算总数增加838843元，主要原因为：一是按照省财政厅《关于完善村级公共服务经费保障机制的通知》要求，增加了村级公共服务项目支出预算；二是2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县盐河镇人民政府2024年收入预算10728670元，其中：一般公共预算拨款收入10728670元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县盐河镇人民政府2024年支出预算10728670元，其中：基本支出7949011元，占74.09%；项目支出2779659万元，占25.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县盐河镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数10728670元,比2023年收支预算总数增加838843元，主要原因为：一是按照省财政厅《关于完善村级公共服务经费保障机制的通知》要求，增加了村级公共服务项目支出预算；二是2024年镇工作人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10728670元；支出包括：一般公共服务支出4838233元、国防支出20000元、社会保障和就业支出1066036元、卫生健康支出299979元、城乡社区支出10000元、 农林水支出3926155元、住房保障支出558267元、 灾害防治及应急管理支出10000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县盐河镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款10728670元，比2023年预算数增加838843元，一是按照省财政厅《关于完善村级公共服务经费保障机制的通知》要求，增加了村级公共服务项目支出预算；二是2024年镇工作人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4838233元，占45.1%、国防支出20000元，占0.19%、社会保障和就业支出1066036元，占9.94%、卫生健康支出299979元，占2.8%、城乡社区支出10000元，占0.09%、 农林水支出3926155元，占36.6%、住房保障支出558267元，占5.2%、 灾害防治及应急管理支出10000元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为9500元，主要用于：召开镇人大会议的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）2024年预算数为10000元，主要用于：镇人大开展监督工作相关支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为10000元，主要用于：镇人大开展各类视察等工作支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为10000元，主要用于：镇政协有事来协商政协工作支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3393399元，主要用于：行政人员工资福利、商品和服务等支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为11100元，主要用于：常态化扫黑除恶及纠纷一地办、 乡镇警助等支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1315157元，主要用于：便民服务中心等事业人员正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为2000元，主要用于：镇基层妇儿工作支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为67077元，主要用于：镇党建工作及纪检监察等工作支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为10000元，主要用于：镇食品安全监督管理检查等方面的支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为20000元，主要用于：镇兵役征集等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为321680万元，主要用于：退休人员的生活补贴。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为744356元，主要用于：机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的行政及事业人员基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为131919元，主要用于：按规定缴纳的在职行政人员基本医疗保险缴费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为150060元，主要用于：按规定缴纳的在职事业干部基本医疗保险缴费。

16.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为18000元，主要用于：80岁及以上老党员的定额补助。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为10000元，主要用于：基层综合行政执法工作支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1318856元，主要用于：镇农业综合服务中心事业人员正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为2540299元，主要用于：村社干部、离职村干部生活补助及村级公共服务等支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为67000元，主要用于：镇办公经费、其他商品和服务等支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为558267元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为10000元，主要用于：应急抢险森林防灭火等安全工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县盐河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出7949011元，其中：

人员经费6980181元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费968830元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县盐河镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数230000元，其中：公务接待费180000元，公务用车购置及运行维护费50000元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、安保维稳、大型活动及其他工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县盐河镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县盐河镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县盐河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为968830元，比2023年预算增加128084元，上升15.23%。主要原因是人员增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县盐河镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县盐河镇人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县盐河镇人民政府开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算10728670万元。其中：人员类项目14个，涉及预算 6980181万元；运转类项目23个，涉及预算3748489万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（十二）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反反映用于兵役征集等方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务等方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容环境卫生管理等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十三）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（二十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十六）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （二十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：盐河镇人民政府预算公开报表