目录

一、基本职能及主要工作 3
     （一）单位职能简介  3
     （二）单位2024年重点工作 4
       二、部门预算单位构成 5
       三、收支预算情况说明 5
     （一）收入预算情况 6
     （二）支出预算情况 6
      四、财政拨款收支预算情况说明 6
      五、一般公共预算当年拨款情况说明 6
     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6
     （二）一般公共预算当年拨款结构情况 7
     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7
      六、一般公共预算基本支出情况说明 10
      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 11
      八、政府性基金预算支出情况说明 11
      九、国有资本经营预算支出情况说明 11
      十、其他重要事项的情况说明 12
      十一、名词解释12

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（二）单位2024年重点工作

一是持续坚持党建引领，筑牢基层党组织战斗堡垒。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习宣传贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，不断夯实理论功底，筑牢思想根基。二是持续抓好项目投资，推动经济工作再上台阶。坚持把抓项目增投资作为推动经济社会发展的首要任务，结合镇域经济社会发展实际，把准政策法规，精准谋划、尽早谋划，细化工作任务，明确责任目标，确保经济工作打破困局再上新台阶。三是持续巩固脱贫成果，推进乡村振兴有效衔接。紧紧围绕不发生规模性返贫这一底线要求，高质量抓好防返贫预警监测和帮扶工作，坚持把发展产业和扩大就业作为巩固成果的“主渠道”，切实提高各类产业增收措施的叠加度和受益率，切实改善村级基础设施，持续提高群众获得感、幸福感和满意度。锚定“道茶茶乡”定位，把产业振兴尤其是茶产业振兴摆在更加突出的位置。四是持续抓牢风险防范，夯实和谐稳定发展根基。坚持风险防控“一盘棋”思维，严守安全底线，对域内企业进行定期培训，增强企业安全生产意识；推进平安五权建设，加强安全常识全民宣传，统筹抓好非煤矿山、道路交通、城镇燃气、城乡消防、防灾减灾等重点工作，不断提升人民群众的安全感和获得感。五是持续抓牢民生实事，切实保障改善民生福祉。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，纵深推进民生旺苍“九大行动”。持续完善文体设施，组织开展更加丰富的文体活动，提升群众文化活动的参与感、幸福感；持续改善基础设施，在农村道路、水利设施、高标准农田建设等重点领域不断发力，全面提升镇域基础设施建设水平。

二、部门预算单位构成

旺苍县五权镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制66名，其中行政编制27名，机关工勤编制3名，事业编制36名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数53人，其中：公务员23人，机关工勤人员1人，事业人员29人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额596.01万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县五权镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13242915.00元；支出包括：一般公共服务支出5655322.00元、国防支出20000.00元、社会保障和就业支出1355798.00元、卫生健康支出326505.00元、城乡社区支出15000.00元、农林水支出5258996.00元、住房保障支出596294.00元、灾害防治及应急管理支出15000.00元。旺苍县五权镇人民政府2024年收支预算总数13242915.00元，比2023年收支预算总数增加622205.00元，主要原因是村级公共服务经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县五权镇人民政府2024年收入预算13242915.00元，其中：一般公共预算拨款收入13242915.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县五权镇人民政府2024年支出预算13242915.00元，其中：基本支出8988881.00元，占67.88%；项目支出4254034.00元，占32.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县五权镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数13242915.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加622205.00元，主要原因是村级公共服务经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13242915.00元；支出包括：一般公共服务支出5655322.00元、 国防支出20000.00元、社会保障和就业支出1355798.00元、卫生健康支出326505.00元、 城乡社区支出15000元、 农林水支出5258996.00元、住房保障支出596294.00元、 灾害防治及应急管理支出15000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县五权镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款13242915.00元，比2023年预算数增加622205.00元，主要原因是村级公共服务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5655322.00元，占42.71%；国防支出20000.00元，占0.15%；社会保障和就业支出1355798.00元，占10.24%；卫生健康支出326505.00元，占2.47%；城乡社区支出15000元，占0.11%；农林水支出5258996.00元，占39.71%；住房保障支出596294.00元，占4.50%；灾害防治及应急管理支出15000.00元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为10800.00元，主要用于：召开人民代表大会产生的会议经费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为10000.000元，主要用于：人大代表宣传、调研、监督经费支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为11200.00元，主要用于：人大代表工作经费支出。

4.一般公共服务（类） 政协事务支出（款） 其他政协事务支出（项）2024年预算数为15000.00元，主要用于：“有事来协商”工作经费支出。

5.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为3472105.00元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出。

6.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为16100.00元，主要用于：乡镇警助经费，常态化扫黑除恶及纠纷一地办等经费支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1730309.00元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴、基础绩效和各类保险支出。

8.一般公共服务（类） 群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为3000.00元，主要用于：基层妇儿工作经费支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为300755.00元，主要用于：三支一扶工资及保险支出。

10.一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为71053.00元，主要用于：党组织活动经费支出。

11.一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为15000.00元，主要用于：食品药品安全监管工作经费支出。

12.国防支出（类） 国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为20000.00元，主要用于：兵役征集经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为560740.00元，主要用于：离退休人员生活补助支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为795058.00元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为134030.00元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为172075.00元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

17.卫生健康（类） 老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为20400.00元，主要用于：80岁以上老党员生活补助支出。

18.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）  城管执法（项）2024年预算数为15000.00元，主要用于：基层综合行政执法经费支出。

19.农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1157342.00元，主要用于：农业服务中心人员工资福利、商品和服务等支出。

20.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为4020654.00元，村（社区）干部生活补助、离职村干部生活补助、村（社区）三职干部的各项保险、村级公共服务经费等。

21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为81000.00元，主要用于：农村改革方面的其他支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为596294.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算数为15000.00元，主要用于灾害风险防治支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县五权镇人民政府2024年一般公共预算基本支出8988881.00元，其中：

人员经费7914673.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费1074208.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县五权镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数120000.00元，其中：公务接待费120000.00元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0元。

2024年单位未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

公务用车购置费预算0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县五权镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县五权镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县五权镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1074208.00元，比2023年预算减少8756.00元，下降0.81%。主要原因是人员变动引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县五权镇人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县五权镇人民政府共有车辆1辆，其中，垃圾清运用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县五权镇人民政府开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算13242915.00元。其中：人员类项目14个，涉及预算7914673.00元；运转类项目22个，涉及预算5328242.00元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门的会议指出。
　　（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。
　　（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指其他政协事务的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务其他方面的支出。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指中国共产党组织部门的其他商品和服务支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

（十三）国防支出（类）国防动员（款）民兵征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康（类）老龄健康事务（款）老龄健康卫生事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十一）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十二）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指农村综合改革的其他商品和服务支出。    

（二十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款） 应急救援（项）：指安全生产、自然灾害 应急救援方面的支出

（二十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表