目  录

一、基本职能及主要工作3

（一）九龙镇人民政府职能简介3

（二）九龙镇人民政府2024年重点工作 3

二、部门预算单位构成4

三、收支预算情况说明4

（一）收入预算情况5

（二）支出预算情况5

四、财政拨款收支预算情况说明5

五、一般公共预算当年拨款情况说明5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况6

六、一般公共预算基本支出情况说明9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10

（一）公务接待费10

（二）公务用车购置及运行维护费10

（三）因公出国（境）经费10

八、政府性基金预算支出情况说明10

九、国有资本经营预算支出情况说明10

十、其他重要事项的情况说明11

（一）机关运行经费11

（二）政府采购情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）绩效目标设置情况11

十一、名词解释12

一、基本职能及主要工作

（一）九龙镇人民政府职能简介

基本职能职责如下：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）九龙镇人民政府2024年重点工作

2024年重点工作：一是坚持党建立镇。坚持以党建统揽全局、以党建促进发展、以党建凝聚人心的工作思路，抓实经济发展、促进社会和谐、提升民生福祉，营造良好的政治生态。全面落实意识形态工作责任制。坚持以马克思主义中国化时代化最新成果为指导，持续抓好理论中心组学习；巩固壮大主流思想舆论，做大做强正面宣传，以党的创新理论凝心铸魂、培根聚智；加强和改进民族工作，铸牢中华民族共同体意识。二是坚持产业兴镇。持续贯彻落实县委县政府现代大农业“1+3”产业体系发展和百亿茶产业大会战部署，持之以恒抓好镇域黄茶、核桃、中药材、生态养殖等特色产业规模发展；借力木门至黄猫垭红色旅游环线开发契机，示范打造首石、大竹、庙子等村黄茶、香梨特色产业示范带；更进一步推进印斗高标准农田基地建设，着力打造春赏万亩油菜花，夏看千亩黄花，秋品百合的农旅基地，促进一三产业融合发展，实现产业延链增收。三是坚持项目强镇。加快推进木九路三期、场镇供水改造等项目尽早开工建设，亚投行农田水利项目、地灾治理等项目完工建设；持续做好招商引资、固定资产投资、优质项目包装储备，力争2024年实现“开门红”。四是坚持生态绿镇。持续推进农村人居环境整治提升行动、宜居乡村建设和天然气进村工程，不断提升群众环保意识，推动乡村更加美丽、更加宜居。五是坚持开放活镇。持续优化营商环境，抓好政务环境、建设环境、治安环境、生态环境建设，厚植九龙镇开放发展的生态土壤，为建设“红色旺苍·中国茶乡”做出更大的九龙贡献。

二、部门预算单位构成

旺苍县九龙镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制61名，其中行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。年初实有人数52人，其中行政人员20人，机关工勤人员0人，事业人员32人（其中：参照公务员法管理的事业人员1人）。离退休人员24人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。本单位2024年收支预算总数11314336元,比2023年收支预算总数增加564355元，主要原因是村级公共服务经费预算增加。

（一）收入预算情况

本单位2024年收入预算11314336元，其中：一般公共预算拨款收入11314336元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2024年支出预算11314336元，其中：基本支出8182012元，占72.32%；项目支出3132324.00元，占37.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年财政拨款收支预算总数11314336元,比2023年财政拨款收支预算总数增加564355元，主要原因是村级公共服务经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11314336元；支出包括：一般公共服务支出5193972元、社会保障和就业支出1136071元、国防支出20000元、卫生健康支出315994元、城乡社区支出15000元、农林水支出4069833元、住房保障支出563466元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款11314336元，比2023年预算数增加564355元，主要原因是村级公共服务经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5193972元，占45.9%；社会保障和就业支出1136071元，占10.04%；国防支出20000元，占0.17%；卫生健康支出315994元，占2.79%；城乡社区支出15000元，占0.13%；农林水支出4069833元，占35.97%；住房保障支出563466元，占4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为11200元，主要用于：镇人大会议等支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为10000元，主要用于：人大对各项事务监督等支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为15000元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3045666元，主要用于：行政人员工资福利支出、商品和服务支出等。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为16100元，主要用于：扫黑除恶及纠纷一地办等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1914004元，主要用于：政府事业人员正常运转的基本支出，包括工资福利支出等。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为3000元，主要用于：基层儿童妇女工作方面的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为86515元，主要用于：三支一扶人员生活补助、保险等。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为66287元，主要用于：党组织活动的办公费、培训费及会议费等。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为15000元，主要用于：食品药品安全工作方面的支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为20000元，主要用于：基层武装工作方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为384784元，主要用于：退休人员的生活补贴。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为751287元，主要用于：机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为113828元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为113828元，主要用于：行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为21600元，主要用于：80岁老党员补助。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为15000元，主要用于：基层综合行政执法方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1076489元，主要用于：农业服务中心事业人员正常运转的基本支出，包括工资福利支出等。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为15000元，主要用于：应急抢险森林防灭火等方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为2933344元，主要用于：对村在职、离职干部补助、村级公共服务经费等方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为45000元，主要用于：信访维稳、安全生产、城乡环境综合整治等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为563466元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出8182012元，其中：

人员经费7162034元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公公用经费1019978元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数95000元，其中：公务接待费95000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费，主要原因是本单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，九龙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1019978元，比2023年预算减少19684元，减少1.89%，原因是人员变动引起的运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，本单位安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。本单位无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年本单位开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算11314336元。其中：人员类项目14个，涉及预算7162034元；运转类项目22个，涉及预算4152302元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指各级人大开展监督工作的支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指各级人大代表开展各类视察等方面的支出。

（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除工会事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（十三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除村级一事一议补助、村集体经济补助项目以外等其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除灾害风险防治、安全监管、应急救援项目以外等其他应急管理支出。

（二十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表