目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(5)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(6)

（二）支出预算情况..................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(10)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(11)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(11)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(11)

十、其他重要事项的情况说明..........................(12)

十一、名词解释....................................(13)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县黄洋镇人民政府职能简介

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）旺苍县黄洋镇人民政府2024年重点工作

1.筑根基提效能，着力推进思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展党的二十大精神“大学习”“大宣讲”“大调研”“大落实”，有序开展主题教育，切实加强意识形态工作。坚持党建引领，持续推动我镇“3333”党建工作法，以党建高质量发展引领和带动各项工作高质量发展。坚持强作风打硬战，持续加强纪律作风建设，不断夯实基层组织堡垒，进一步提升干部干事创业水平，培养一支能干事、想干事、干成事的干部队伍。

2.抓产业创特色，着力调整优化产业结构。坚持因地制宜，持续在“4321”发展思路上做文章，主动担当再造一个“工业旺苍”排头兵，紧紧围绕百亿建材能源产业，建设川东北绿色能源建材集聚镇；围绕金华、蟠龙肉牛羊产业基础，突破性发展建设十万头肉牛羊畜禽养殖片区；持续巩固黄茶主导产业，稳定茶叶产业面积，提升茶叶产量，建设万亩黄茶产业核心区；逐步扩大笋用竹产业发展规模，着力构建千亩竹园，打造“川北竹海”。坚持文旅融合发展，结合黄茶产业、汉王山美景、红军造币厂等资源，将红色、田园，山水相融合，积极打造黄洋太阳村红军兵工厂、造币厂旧址红色文化旅游观光点，进一步发掘汉王山、钟乳石溶洞群落等古迹文化，提升汉王十景品质，引领群众走出一条文旅发展的新路子，逐步建成近郊休闲旅游集散镇和县城副中心重镇。

3.强基础保民生，着力共享社会发展成果。加快乡村振兴发展步伐。继续抓好工拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，常态化开展监测预警和动态管理。探索致富路径，不断壮大村集体经济，促进农村居民稳定增收。进一步做好卫生计生优质服务，抓好母婴安全、两奖两扶、统计信息等各项基础工作，提升卫计服务管理水平。加快完善基础设施建设，持续推进乡村建设行动，逐步实现道路、水利、安防、农业基础完善升级。强力推进“六大基础民生”、民生旺苍“九大行动”，不断提升群众的获得感幸福感，共享社会发展成果。

4.稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定。不断提升基层治理水平。完善社会矛盾预警化解、社会风险评估机制和应急管理体系，坚决防范和打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，强化重点时间节点信访人员稳控力度，确保涉访涉诉问题实现“减存量、遏增量、防变量”。落细落实安全生产措施。紧盯非煤矿山、危化品、消防、道路交通、食品药品、特种设备和在建项目工程等重点行业领域，强化开展隐患排查整治，强化应急队伍建设和应急物资储备，严防安全生产事故发生，全力维护人民群众生命财产安全。不断推进社会治理。积极推动普法强基工作，深化法律“六进”宣传活动，不断提升辖区公民法治素养；持续推进“村（居）法律顾问”和乡村“法律明白人”全覆盖，夯实矛盾纠纷防范化解普法源头基础，不断提高辖区基层治理法治化、现代化水平。

二、部门预算单位构成

旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 总编制88名，其中行政编制34名，机关工勤编制2名，事业编制52名（其中：参照公务员法管理的事业编制2名）。在职人员总数80人，其中公务员31人，机关工勤人员4人，事业人员45人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员 33人。   

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县黄洋镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。旺苍县黄洋镇人民政府2024年收支预算总数17956248元,比2023年收支预算总数增加1147772元，主要原因:一是2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加；二是2024年村级公共服务经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县黄洋镇人民政府2024年收入预算17956248元，其中：一般公共预算拨款收入17956248元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县黄洋镇人民政府2024年支出预算17956248元，其中：基本支出13937300元，占77.62%；项目支出4018948元，占22.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数17956248元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1147772元，主要原因:一是2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加；二是2024年村级公共服务经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17956248元；支出包括：一般公共服务支出8484859元、国防支出30000元、社会保障和就业支出1845061元、卫生健康支出520551元、城乡社区支出20000元、农林水支出6047882元、住房保障支出987895元、灾害防治及应急管理支出20000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县黄洋镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款17956248元，比2023年预算数增加1147772元，主要原因：一是2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加；二是2024年村级公共服务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8484859元，占47.25%；国防支出30000元，占0.17%；社会保障和就业支出1845061元，占10.28%；卫生健康支出520551元，占2.9%；城乡社区支出20000元，占0.11%；农林水支出6047882元，占33.68%；住房保障支出987895元，占5.5%；灾害防治及应急管理支出20000元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为11000元，主要用于：召开人民代表大会等方面的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为15000元，主要用于：人大开展工作经费支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为11800元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为20000元，主要用于：其他政协事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5227798元，主要用于：镇机关行政人员工资福利支出、商品和服务支出等基本费用支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为121100元，主要用于：常态化扫黑除恶及纠纷一地办、乡镇警助、物管组工作经费等行政事务的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2754955元，主要用于：镇机关事业人员工资福利支出、商品和服务支出等基本费用支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2024年预算数为5000元，主要用于：妇女儿童事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为177669元，主要用于：三支一扶生活补助、住房公积金及各类保险支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为120537元，主要用于：机关党组织活动经费会议费、办公费、培训费等支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）2024年预算数为20000元，主要用于：食品安全监督等专项工作支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为30000元，主要用于：征兵工作等方面支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为527868元，主要用于：单位开支的离退休经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1317193元，主要用于：单位基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为201781元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为299570元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为19200元，主要用于：80老党员补助支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城镇执法（项）2024年预算数为20000元，主要用于：综合行政执法、环境卫生管理等方面支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2372034元，主要用于：农业服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出等基本费用支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为3582848元，主要用于：居民委员会和村党支部的补助支出等。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为93000元，主要用于：农村综合改革方面的支出等。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为987895元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为20000元，主要用于：其他应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2024年一般公共预算基本支出13937300元，其中：

人员经费12288759元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费1648541元，主要包括：办公费、会议费、培训费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、务用车运行维护费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数150000元，其中：公务接待费100000元，公务用车购置及运行维护费50000元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比增长20000元，主要原因是公务用车类型的变动增加的预算。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全镇重要性公务接待、重要会议、重大活动和突发事件应急公务处置等公务活动。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县黄洋镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为1240537元，比2023年预算增加134537元，增长12.16%。主要原因是人员增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县黄洋镇人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县黄洋镇人民政府共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县黄洋镇人民政府开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算17956248元。其中：人员类项目14个，涉及预算12288759元；运转类项目22个，涉及预算5567489元；特定目标类项目1个，涉及预算100000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指机关单位用于召开人民代表大会等相关费用。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指单位用于开展人大工作经费支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指单位用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指单位用于其他政协事务支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）：指食品安全监督等专项工作支出。

（十五）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指兵役征集等方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城镇执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十六）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

（二十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表