目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(10)

三、收支预算情况说明................................(10)

（一）收入预算情况..................................(10)

（二）支出预算情况..................................(11)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(11)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(11)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(11)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(11)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(11)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(12)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(12)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(12)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(13)

十、其他重要事项的情况说明..........................(13)

十一、名词解释.....................................(13)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县人民医院职能简介

1、是县域内医疗卫生中心和急诊救治中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2、开展卫生医疗人员培训、承担医学院校实习等任务。

3、开展以临床研究为重点的医学研究工作。

4、开展卫生技术人员继续教育工作。

5、做好保健与健康教育工作。

（二）旺苍县人民医院2024年重点工作

1、强化政治引领，全面加强医院党的建设

一是强化思想引领。进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记来川来广讲话及系列重要指示精神。二是打造党建品牌。持续开展“三亮三比三评”工作，规范打造支部活动场所，全面推进特色支部、标杆支部建设，不断丰富“红城匠医、精诚为民”党建品牌实质和内涵。三是狠抓意识形态。压实意识形态工作责任，始终把意识形态工作纳入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。四是持续正风肃纪。严格落实全面从严治党主体责任及“一岗双责”，紧盯重点岗位和关键少数，始终保持高压从严态势，继续抓好医药领域腐败问题集中整治。

2、强化以评促建，扎实推进等级医院复审工作

一是明确责任分工。分层分类开展三级医院评审标准培训学习，吃透标准内容和要求，理清工作思路方法，明确责任科室、人员职责分工及进度要求，层层压实工作责任，做到等级复审标准内容和要求人人清楚，思路方法科学，工作责任落实，职责分工明确。二是坚持问题导向。对照三级医院评审标准，全面逐条梳理指标，查找差距弱项，巩固发展已达标成果，修订各项管理制度，制定差距弱项整改措施，以问题为导向，倒排工期，严格打表，精准施策，高效有序推进等级复审工作。三是强化督导检查。加强等级复审工作组织领导，采取定期与随机相结合方式，强化等级复审工作调度，随时掌握工作进度及问题差距，及时跟踪整改成效，严格斗硬考核，务必确保等级医院复评顺利过关。

3、强化精细规范，加快建设完善现代化医院管理制度

一是全面加强信息化建设。充分利用项目支撑，启动医院集成平台建设及互联网医院创建工作，完善和拓展指挥决策及各类临床业务系统，提升业务协同能力和互联互通水平，保障网络及信息安全，助推提升医院管理规范化精细化水平。年内电子病历应用水平测评保持四级，力争智慧医院等级达到二星，信息互联互通标准化成熟度测评达四级甲等。二是严格执行预算及内控管理。全面贯彻执行《公立医院全面预算管理制度实施办法》及《公立医院内部控制管理办法》，严格预算管理，强化预算约束，规范医院经济运行，提高资金使用和资源利用效率。建立健全科学有效的内部制约机制，规范医院经济及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，不断提升医院服务效能和内部治理水平。

三是全面落实巡察审计及飞检整改工作。按照立行立改、持续整改要求，全面整改县委巡察、各级审计及医保飞行检查指出的问题。加快推动SPD运行，严格执行采购规定，系统修订药品、耗材、设备、器械、货物、服务等采购、管理、使用制度，强化环节制约，优化操作流程，堵塞制度漏洞，自觉维护公开、公平、公正及风清气正的采购环境。以全面整改为契机，加快推动现代医院管理制度的建立和完善，持续提升医院管理规范化水平。

4、强化运营管理，不断提升医院持续发展能力

一是加快推进绩效分配改革。以国家三级医院绩效考核及三级医院等级评审为抓手，以信息化为支撑，强化公立医院公益性，按照“按劳分配，兼顾公平”原则，建立涵盖工作数量、工作质量、CMI值、工作效能等维度的更加科学合理的绩效分配方案，奖优罚劣，奖勤罚懒，不断提升职工队伍主动性和积极性。二是持续优化费用结构。严格落实医务人员绩效不与收入挂钩政策，狠抓“合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费”，继续抓好检验检查结果互认，进一步降低药品收入、耗材收入及检验检查收入占比，提高医疗服务收入及医务人员支出占比，加大争取政府财力保障支持，持续优化医院费用结构，在确保医院正常运行同时，尽可能提高职工福利待遇。三是大力推广中医适宜技术。结合各科室临床实际需求，合理选择并推广中医适宜技术项目，不断拓展服务范围，让患者充分享受到更多的简、便、廉、效的优质中医适宜技术服务。

5、强化质量安全，全面提升医疗服务能力

一是加强医疗质量安全管理。持续落实《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》等相关法律法规。加强医务人员法律法规培训，严格执业准入。健全质量管理机制，完善质量安全体系，严格落实院科两级管理，确保医疗质量，结合医院运营管理组织体系，全面加强医疗质量安全管理。进一步提高医务人员的法律意识，做到依法行医、依法执业。二是前移关口监管重心。狠抓病案首页质量，规范临床诊疗行为，强化质量全程控制，用好电子病历质控系统，力争病历质控电子化，实现病历质控的闭环管理。对照标准要求，每个科室完成1-2项新指标，提升专业技能水平。三是加强护理院感管理。以满足患者对高质量医疗服务需求，拓展优质服务范围，保障护理安全，提高护理队伍整体水平。围绕“质量、安全、服务、管理、效益”五大要求，完成各项护理工作。加强院感防控，做好重点部门、重点环节院感监测，有效预防和控制医院感染；本年度拟派15名护理人员到上级医院进修学习。四是履行公共卫生职能。成立公共卫生委员会，整合相关职能科室职责，依法依规落实公共卫生责任，深入开展健康教育、慢病管理工作，落实国家基本公共服务，促进医防融合，规范传染病及慢性非传染性疾病报告管理及疫情处置。进一步加大对传染病防治法律法规宣传力度,增强全院职工依法报告、处置传染病及相关疫情的法律意识。五是加强药事管理。认真落实《抗菌药物临床应用指导原则》和《麻醉药品和精神药品管理条例》，对全院临床医生抗菌药物和精麻药品使用权限实行动态管理，开展抗菌药物整治，严格培训和考核制度，确保各级医师严格按照权限开具药品。保障医疗及用药安全，规范不良事件报告，预防差错事故发生。

6、强化学科建设，不断提升医院核心竞争力

一是持续推进“五大中心”建设。巩固发展胸痛、卒中、创伤中心及危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治急诊急救五大中心创建成果，有序推进肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务“五大中心”建设，筹划组建老年病科。二是建强特色重点专科。加快推进医学美容科、康复医学科阵地建设及设施设备采购，2024年6月底之前全面开科；骨科、眼科建成省级县级医院临床重点专科。力争麻醉科、护理学建成市级重点专科；加速推动介入诊疗技术发展，完成心内科市级重点专科立项申报工作；积极争取项目支持，拓展健康管理中心建设，力争实现健康管理中心上档升级、提质增效。三是强化交流合作。充分利用“组团式帮扶”、“东西部协作”、“九广合作”、“乡村振兴对口支援”等帮扶资源，巩固和提升学科建设成果，加快推进“耳鼻咽喉科”特色精品专科建设。加强纵向与横向交流协作，加大与上级医院及县内民营医疗机构、医共体成员单位间的共建共享力度，实现良序竞争、合作共赢。四是加大科研力度。完善科研激励保障机制，加强科研队伍建设，统筹各方力量，高质量推进现有立项科研项目，力争2024年申报市级科研项目1-2项，省级科研项目1-2项。

7、强化队伍建设，持续为医院发展提供人才保障

一是加强人才培养。鼓励医院职工参加继续教育学习，有计划地组织医务人员到国内知名医院进修培训，并借力各类帮扶专家言传身教不断提升全院职工业务素质和管理本领。年内力争完成中层干部全员轮训，进修培训临床医生30名，护理人员15名，医技人员9名。二是加大人才招引。用好用活县域人才招引政策，修订完善院内人才招引配套政策，积极参加组织、人事、卫健主管部门组织的各类人才招引活动，大力招聘引进高学历、高职称、高水平的专业技术人才和管理人才，力争完成引进临床医学硕士研究生2名，规培本科生6名。努力打造一支高素质的专业技术及管理人员队伍，为医院高质量发展提供人才要素保障。

8、强化人文建设，不断改善患者就医体验

一是优化患者服务。恪守“仁爱、精业、奉献”院训，坚持“以病员为中心”，牢记“全心全意为人民健康服务”宗旨，进一步加大患者关心关爱力度，全方位开展医患沟通，改善服务态度。完善预约就诊制度及医保移动支付、诊间支付功能，加快推进分时段诊疗、分时段检查服务，优化就诊流程，缩短患者等候时间，不断改善患者就医体验和谐医患关系。二是加强文化建设。大力弘扬社会主义核心价值观，积极开展院史文化教育，启动筹建院史馆，充分利用现有阵地建设医院文化长廊，加强职工人文关怀，规范打造职工活动场所，丰富职工业余文化生活，加强优秀典范、优势服务的社会宣传，营造党建文化、法治文化、廉政文化、人文文化氛围，厚植医院文化根基，不断增强队伍凝聚力和战斗力。三、强化道德教育。积极倡导“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的职业精神，加强医德医风教育，落实医务人员廉洁行医九项准则，使恪守职业道德规范的正能量、主旋律，成为全院医务人员自觉的行动共识和行为实践，树立良好医护形象。

9、强化支撑保障，提升整体服务能力

一是加快完善基础设施。全力推动项目工程收尾，力争2月底前全面启用地下停车场，3月底前完成院内绿化美化和食堂标准化改造，4月底前完成超市、咖啡厅招引，不断改善患者就医及职工工作生活环境。 二是加快推进设备提档更新。落实禁止违规举债购置大型设备规定，依托项目支撑，充分发挥设备委员会作用，根据临床及医技科室实际需求，结合医院发展规划，科学合理确定设备采购范围，稳步推进老旧设备的更新换代，不断提升辅助检查诊断能力和水平。三是加快提升精细管理能力。全面开展院科两级运营情况分析，积极为医院科学决策提供强有力支撑。1月起全面启用SPD系统、DRG和智能审核系统，推动提升医院精细化、规范化管理能力。依托DRG管理系统实现运营信息数据支撑，推动医院运营管理体系整体优化。四是牢固树立“过紧日子”的理念。严格落实财务管理规范，强化预算管理规范性、强制性和约束性，从细节着手，建设节约型、节能型医院。五是抓紧抓实安全生产工作。严格履行安全生产“一岗双责”，恪守“人民至上、生命至上”和抓业务必须抓安全服务理念，要抓好职工安全意识教育，认真执行好安全生产各项制度，及时排查苗头隐患，修订完善各类应急预案，适时组织应急演练，常态抓好平安医院建设工作，努力医院高质量发展提供良好环境。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。总编制281名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制281名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数256人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员256人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。旺苍县人民医院2024年收支预算总数215221983.37元,比2023年收支预算总数减少3493749.01元，主要原因是2024年事业收入年初预算较上年减少3040149.01元以及医疗服务保障能力提升项目资金未进入年初预算。

（一）收入预算情况

旺苍县人民医院2024年收入预算215221983.37元，其中：一般公共预算拨款收入3474396.00元，占1.61%：事业收入211747587.37元，占98.39%。

（二）支出预算情况

旺苍县人民医院2024年支出预算215221983.37元，其中：基本支出2859096.00元，占1.33%；项目支出212362887.37元，占98.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县人民医院2024年财政拨款收支预算总数3474396元,比2023年财政拨款收支预算总数减少453600元，主要原因是医疗服务保障能力提升项目资金未进入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3474396元、支出包括：社会保障和就业支出2719320元、卫生健康支出755076元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县人民医院2024年一般公共预算当年拨款3474396元，比2023年预算数减少453600元，主要原因是医疗服务保障能力提升项目资金未进入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2719320元，占78.27%；卫生健康支出755076元，占21.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2719320元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为755076元，主要用于：单位遗属补助、对口帮扶专家津贴补贴、基本药物补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县人民医院2024年一般公共预算基本支出2859096元，其中：

人员经费2859096元，主要包括：遗属补助、离退休慰问金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县人民医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县人民医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0元，比2023年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县人民医院共有救护车辆9辆，单位价值200万元以上大型设备9台。

2024年医院预算未安排购置车辆，安排大型设备购置经费240万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年旺苍县人民医院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算215221983.37元。其中：人员类项目2个，涉及预算 2859096元；运转类项目1个，涉及预算45300元；特定目标类项目2个，涉及预算212317587.37元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医院收取的医疗收入。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表