目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明..........................(7)

十一、名词解释......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县妇幼保健院职能简介

医院始终坚持国家妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供优质的医疗保健服务。弘扬“团结协作、崇尚学术、追求卓越”的办院精神，一如既往地恪守“厚德、精业、创新、至善”的医院院训，始终以“呵护母婴、关爱生命”为医院宗旨，践行“以人为本、病人至上、服务妇幼、奉献社会”的服务理念，以病人的评价为导向，以实际行动实现我院“妇女儿童医疗保健首选之地，对病人真正充满热情和关爱之地，全体职工平等发展、共同进步、共享成功之地”的医院愿景。

（二）旺苍县妇幼保健院2024年重点工作

2024年，我们将一以贯之坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及省委、市委和县委的决策部署为指导，坚持以“一法两纲”为遵循，认真贯彻落实新时期妇幼卫生工作方针，紧紧围绕县委“3691”战略部署和年度工作目标，不断提升妇幼健康服务质量和水平，推进医院高质量发展，让广大妇女儿童能够享受到更优质的妇幼健康服务，满足新时期妇幼人群健康新需求。

（一）推进医院标杆党支部建设。

（二）启动“三乙”创建工作，完成2024年既定创建工作任务。

（三）创建省级儿童早期综合发展示范基地。

（四）创建AAAAA级预防接种门诊。

（五）儿科力争通过广元市县级临床重点专科验收。

（六）医院信息化建设系统电子病历通过三级评审。

（七）继续推广“西学中”，广泛开展中医适宜技术。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，无内设机构。总编制83名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制83名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数166人，其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员81人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员 30人。固定资产总额5007.43万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县妇幼保健院2024年收支预算总数39956427.38元,比2023年收支预算总数增加1033111.91元，主要原因是2024年事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县妇幼保健院2024年收入预算39956427.38元，其中：一般公共预算拨款收入13177588元，占32.98%；事业收入26778839.38元，占67.02%。

（二）支出预算情况

旺苍县妇幼保健院2024年支出预算39956427.38元，其中：基本支出12904388元，占32.3%；项目支出27052039.38元，占67.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县妇幼保健院2024年财政拨款收支预算总数13177588元,比2023年财政拨款收支预算总数增加93150元，主要原因是2024年绩效目标奖预算资金增加；退休人员增加，离退休慰问金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13177588元；支出包括：社会保障和就业支出1936697元、卫生健康支出10148278元、住房保障支出1092613元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款12917588元，比2023年预算数增加485550元，主要原因是2024年绩效目标奖预算资金增加；退休人员增加，离退休慰问金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1936697元，占14.7%；卫生健康支出10148278元，占77.01%；住房保障支出1092613元，占8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为479880元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1456817元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2024年预算数为9332626元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效目标奖、绩效工资、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费、遗属补助、奖励金、对口帮扶人员艰边津贴。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为200000元，主要用于：自愿婚检、两癌筛查补助支出。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为60000元，主要用于：国家免费孕前优生健康检查（县级配套）支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为555652元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1092613元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出12904388元，其中：

人员经费12780249元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费124139元，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县妇幼保健院2024年无“三公”经费财政拨款预算数。

（一）公务接待费

旺苍县妇幼保健院2024年无公务接待费预算资金。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县妇幼保健院2024年无公务用车购置及运行维护费预算资金。

（三）因公出国（境）经费

旺苍县妇幼保健院2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县妇幼保健院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县妇幼保健院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算为124139元，比2023年预算减少2126元，下降1.68%。主要原因人员减少，预算经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县妇幼保健院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县妇幼保健院共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县妇幼保健院开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算13177588元。其中：人员类项目5个，涉及预算12780249元；运转类项目3个，涉及预算137339元；特定目标类项目2个，涉及预算260000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗收入。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：基本工资、津贴补贴、绩效目标奖、绩效工资、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费、遗属补助、奖励金、对口帮扶人员艰边津贴。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：自愿婚检、两癌筛查补助支出。

（七）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：国家免费孕前优生健康检查（县级配套）支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表