目  录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介.................................(3-4)

（二）单位2024年重点工作..........................(4-7)

二、部门预算单位构成................................(7)

三、收支预算情况说明................................(7)

（一）收入预算情况..................................(8)

（二）支出预算情况..................................(8)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(8)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(8)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(9)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(9)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............(9-12)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(12)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........(13)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(13)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(13)

十、其他重要事项的情况说明.......................(14-15)

十一、名词解释...................................(15-18)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县龙凤镇人民政府职能简介

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）旺苍县龙凤镇人民政府2024年重点工作

2024年，我镇经济和社会发展的总体思路和奋斗目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，深入落实中央、省、市、县各级全会精神和各级经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕县委、县政府“3691”重点工作布局，加快产业升级，改进民生福祉，保持经济平稳较快增长，保持社会大局和谐稳定，加快建设社会主义现代化“稻乡龙凤”。

围绕上述奋斗目标，我们将全力放大自身优势，继续推进特色发展，奋力实现进位赶超，重点做好以下几个方面工作：

（一）聚焦乡村振兴，提升产业发展新水平。继续严格落实“四个不摘”要求，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。继续探索发展壮大村级集体经济新路径，持续增加村级集体经济和农民收入。抓好粮食和重要农产品稳产保供，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，全面完成粮食种植任务，严守耕地保护红线和粮食安全底线。继续推进特色产业振兴，全面推进农业现代化，提升农业社会化服务。深入推进农旅结合，继续加大新型经营主体培育力度，探索“现代农业+”，积极引进投资者建设农业、文旅、休闲等特色鲜明的魅力新业态，促进三产融合发展。加强本土品牌培育，重点开发粮油、生猪、肉牛、商品羊、黄茶、稻虾等特色产业，丰富镇村经济业态，拓展农民增收空间。

（二）聚焦项目建设，增强经济发展新动力。紧扣产业发展、基础设施、民生配套和资源利用等重点，认真做好谋项目、争项目、落项目的文章，持续开展项目谋划，进一步充实项目库，争取纳入上级投资计划，吸引社会资本参与。力争2024年完成全社会固定资产投资0.6亿元，招商引资市外资金3000万元。继续抓好省星级粮油现代农业园区建设工作，建立健全项目推进常态化服务机制，把好时间和质量关，强化项目顶格协调、顶格推进，力促项目资金精准落地，项目建设早日落地见效。

（三）聚焦美化提升，改善人居环境新气象。以集镇建设为中心，强化功能配套，实施农村人居环境整治提升五年行动，力争启动垃圾中转站提升改造，健全完善农村生活垃圾收运处置体系。深入推进农村厕所革命，做好农村道路管理养护工作，持续规划建设集中供水、公厕、水利等项目，补齐基础设施短板。

（四）聚焦生态保护，实现绿色发展新突破。着力解决突出生态环境问题，深入打好污染防治攻坚战，持续推进生态环境质量改善，持续整治农业面源污染。推进化肥农药减量增效，坚决遏制秸秆露天焚烧行为，进一步提高农作物秸秆和畜禽粪污资源化利用水平。统筹推进河湖长制、林长制、田长制和生态环境保护专项监督长效机制。

（五）聚焦民生民心，促进社会事业新发展。不断完善交通网络，重视困难群体帮扶救助，持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。继续推进民生工程，把所有精力都用在让老百姓过好日子上，实施更多有温度的举措，落实更多暖民心的行动，把民生实事真正办到群众心坎上。加强新时代精神文明建设，继续做好就业、文化、教育、医疗、社保等民生工作，以更大力度、更实举措解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。

（六）聚焦社会治理，优化和谐发展新环境。加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，落实矛盾纠纷“一地办”，完善排查网络，严格落实“四下基层”制度，重视化解初信初访案件，把问题化解在萌芽状态、解决在基层。广泛开展法治宣传，加强法律培训和业务指导，增强干部群众法治观念。持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。严格落实安全生产责任制，全力抓好安全生产风险防控。强化市场监管，保障食品药品安全，营造安全放心的消费环境。完善突发事件应急处置机制，加强应急救援力量，提升防灾减灾救灾能力。

（七）聚焦党的建设，推动各项工作全面提升。促进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，将主题教育与做好当前工作紧密结合起来，真正落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，用工作实绩检验主题教育成果。继续抓好巡察反馈问题整改，严格按照中央、省、市、县有关巡察反馈问题整改要求和整改方案，多措并举、举一反三，全力整改巡察反馈问题。持续做好“五建五抓”和“六好村党支部”，着力开展基本教育、基本阵地、基本队伍、基本制度、基本保障“五项建设”。以建设好班子、好规划、好队伍、好项目、好机制、好作风“六好”型党组织为抓手，全面提升镇村党组织凝聚力、引领力和战斗力，全面夯实乡村振兴基层战斗堡垒作用。

二、部门预算单位构成

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制58名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。2024年初，在职人员总数52人，其中：公务员20人，事业人员32人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县龙凤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。旺苍县龙凤镇人民政府2024年收支预算总数11,330,596.00元,比2023年收支预算总数增加948,183.00元，主要原因是2024人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县龙凤镇人民政府2024年收入预算11,330,596.00元，其中：一般公共预算拨款收入11,330,596.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县龙凤镇人民政府2024年支出预算11,330,596.00元，其中：基本支出8,179,256.00元，占72.19%；项目支出3,151,340.00元，占27.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数11,330,596.00元,比2023年财政拨款收支预算总数增加948,183.00元，主要原因是2024人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11,330,596.00元；支出包括：一般公共服务支出4,681,877.00元、国防支出20,000.00元、社会保障和就业支出1,008,958.00元、卫生健康支出332,291.00元、城乡社区支出15,000.00元、农林水支出4,668,710.00元、住房保障支出588,760.00元、灾害防治及应急管理支出15,000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县龙凤镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款11,330,596.00元，比2023年预算数增加948,183.00元，主要原因是2024人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4,681,877.00元，占41.32%；国防支出20,000.00元，占0.18%；社会保障和就业支出1,008,958.00元，占8.90%；卫生健康支出332,291.00元，占2.93%；城乡社区支出15,000.00元，占0.13%;农林水支出4,668,710.00元，占41.21%；住房保障支出588,760.00元，占5.20%；灾害防治及应急管理支出15,000.00元，占0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为10,100.00元，主要用于：镇人大会议等支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）2024年预算数为10,000.00元，主要用于：人大对各项事务监督等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为10,800.00元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为15,000.00元，主要用于：有事来协商等方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,102,815.00元，行政人员工资福利、商品和服务等支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）2024年预算数为16,100.00元，主要用于： 常态化扫黑除恶及纠纷一地办、 乡镇警助等支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1,428,823.00元，主要用于：便民服务中心事业人员工资福利、商品和服务等支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为3,000.00元，主要用于：群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为70,239.00元，主要用于：党建工作及纪检监察工作等支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为15,000.00元，主要用于：食品安全监督管理检查等方面的支出。

11.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为20,000.00元，主要用于：兵役征集等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为223,944.00元，主要用于：退休人员的生活补贴。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为785,014.00元，主要用于：行政人员及事业人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为119,963.00元，主要用于：行政人员缴纳的基本医疗保险。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为183,328.00元，主要用于：事业人员缴纳的基本医疗保险。

16.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为29,000.00元，主要用于：80岁及以上老党员定额补助。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为15,000.00元，主要用于：城管执法等方面的支出。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,676,370.00元，主要用于：农业综合服务中心事业人员工资福利支出、商品服务支出等。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2024年预算数为2,978,340.00元，主要用于：村社干部、离职干部生活补助等支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为14,000.00元，主要用于：办公经费、其他商品和服务等支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为588,760.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为15,000.00元，主要用于： 应急抢险森林防灭火等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2024年一般公共预算基本支出8,179,256.00元，其中：

人员经费7,152,419.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费1,026,837.00元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数50,000.00元，其中：公务接待费50,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县龙凤镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县龙凤镇人民政府下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,026,837.00元，比2023年预算增加340,837.00元，增长49.68%。主要原因人员变化引起的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县龙凤镇人民政府安排政府采购预算0元。（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县龙凤镇人民政府共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县龙凤镇人民政府开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算11,330,596.00元。其中：人员类项目14个，涉及预算7,152,419.00元；运转类项目21个，涉及预算4,178,177.00元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）：各级人大开展监督工作的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：其他政协事务支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（十二）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士医疗待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十八）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十九）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十一）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十三）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
　　（二十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十六）“三公”经费：纳入级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （二十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：513001-龙凤镇部门预算公开报表