目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、单位预算单位构成................................(9)

三、收支预算情况说明................................(9)

（一）收入预算情况..................................(9)

（二）支出预算情况..................................(9)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(9)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(10)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(10)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(10)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(10)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(11)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(11)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(12)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(12)

十、其他重要事项的情况说明........................(12)

十一、名词解释....................................(13)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县中医医院职能简介

1、贯彻执行国家卫生工作方针和中医药政策，为新时代中国特色社会主义建设服务。

2、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，运用中医中药防病治病，缓解患者看病难看病贵，努力改善患者就医体验，提升患者满意度。

3、做实做细中医药发掘整理工作。

4、强化中医药和西学中人员的培训力度。

5、开展以临床研究为重点的科研工作。

6、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

7、持续推进县域内中医药业务指导。

8、落实主管部门交办的其他工作事项。

（二）旺苍县中医医院2024年重点工作

一、加强医院党的建设，领航医院高质量发展

坚持把党的建设放在首位，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等工作。充分发挥党委总揽全局、协调各方的作用。继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在主题教育中感悟思想伟力、凝聚奋进力量。党建和业务工作深度融合，将党旗立在学科建设和医疗质量提升上。加强党风廉政建设，持续纵深推进医药领域腐败问题集中整治工作。抓好全院干部职工的意识形态工作。助力推进乡村振兴。持续推进党建示范医院和标杆党支部建设，弘扬“崇德奉献  尚艺求实”医院精神，打造政治强、业务精、作风实的干事创业队伍，领航医院高质量发展。

二、大力优化就医环境，提升患者就医感受

一是稳步实施门诊综合楼建设，完成配套设施设备采购安装、附属工程建设、环境绿化和竣工验收工作，力争今年投入使用。 二是以提升患者就医体验为目标，做好新门诊规划布局，配置智能化、一站式服务设施设备，提升就医体验。三是积极包装外科楼改造项目，力争完成项目初设方案。

三、强力推进质量内涵建设，提升综合服务能力

（一）持续推进三乙创建工作，力争通过现场验收。

围绕三乙创建指标，再梳理、再整改、再提升，确保验收达标，确保创建成果转化为常态化管理机制，达到以评促建，综合服务能力持续增强的目的。

（二）以三级公立中医医院绩效考核为抓手，全面提升管理内涵

一是要高度重视公立医院绩效考核工作，深入分析考核导向，体系架构，数据来源，指标内涵，理清医院管理重点。二是要加强内涵质量管理，充分发挥中医药特色优势。三是强化科研能力，补齐短板。四是提升病案首页质量，按要求完成上传。五是加强优质服务及职工关爱，提高医院满意度。六是重视绩效考核指标结果的运用，不断优化内部绩效评价与分配体系，促进医院向精细化、现代化管理迈进。

（三）以国家卫健委新3年医疗质量提升计划为蓝本，落实我院医疗质量提升方案，全面开启质量提升工作。

一是加强基础质量安全管理，夯实结构质量。健全院科两级医疗质量管理组织体系，优化质量安全工作机制；学好用好质量安全管理制度，严格落实18项医疗质量安全核心制度；加强医务人员管理，严格落实依法执业，加强全体医务人员三基培训及考核,不断提升医务人员业务能力；强化药品器械管理，做好药品器械不良反应的监测、报告和隐患药品器械清退；规范医疗技术管理；提升急诊质量，强化院前急救与院内急诊的无缝衔接机制，完善急危重症患者多学科协作救治机制，提升患者救治效果；改善门诊医疗质量，优化门诊疑难病例会诊和多学科门诊诊疗服务；提高日间医疗质量；保障手术质量安全；提高患者随访质量；优化要素配置和运行机制，以多学科协作(MDT)为基础，探索专病中心建设。

二是强化关键环节和行为管理，提高过程质量。严格规范日常诊疗行为；全面加强患者评估；提升三级查房质量；提升合理用药水平；提高检查检验质量；加强病历质量管理；加强会诊管理；提高急难危重救治效果；强化患者安全管理；提供优质护理。

三是织密院内质量管理网络，完善“以质为先”的绩效管理机制。 强化目标导向，优化改进工作机制，充分发挥考核评估指挥棒作用,加强质量安全信息公开,调动科室重视程度和工作积极性; 加强中医药质控，促进医疗质量全面提升。

四、大抓学科建设，提升核心竞争力

持续保持以临床重点专科建设为抓手，规范科室管理，加强人才培养，逐步实现人才与学科齐头并进，诊疗水平和核心竞争力全面提升。

一是完成针灸科国家中医重点专科创建前期准备工作，争取创建立项。完成心脑病市级重点专科创建立项，完成麻醉科县级重点专科创建。积极申报检验科市级临床重点专科创建。

二是启动胸痛中心、卒中中心、呼吸科PCCM创建。

三是持续开展“两专科一中心”项目建设工作。

四是开设疼痛科和疼痛门诊。

五、发挥中医药特色优势，推动中医药传承创新发展

坚持走发挥中医药特色优势的差异化发展道路，实现以疾病治疗为中心向以健康管理为中心的转变，用好中医药简便验廉的优势，着力提高中医优势病种诊疗方案覆盖率，提升中医药临床疗效，满足群众健康需求。

一是加强名老中师带徒传承工作，增强中医专业人才的培养，形成有影响力覆盖多学科多专业的中医团队。

二是开设中医肾病、肿瘤、脾胃病、脑病等专病门诊。

三是借助名医馆平台，聘请有影响力的中医专家来院坐诊，满足群众就医需求，提升医院知名度。

四是积极开发中药院内制剂、中药养生产品，挖掘整理特色中药疗法和传统中药加工方法，加快临床推广应用。

五是加强治未病科规范化建设和科学管理，提高治未病服务水平和能力。广泛运用中医药在健康养生，预防保健中的干预作用，服务群众健康。

六是提升中医护理能力, 开展中医护理向老年护理、慢病护理领域延伸。

七、加强人才队伍建设，突破科研瓶颈。

一是加大中医药专业人才引进，壮大中医药专业队伍，合理构建中医药人才梯队。

二是加强院内培训、继续教育和帮扶专家临床带教工作，继续开展中医师带徒，提升各学科后继人才业务水平。

三是激励各科室积极申报科研课题，逐步积累科研经验；主动和市级三甲医院对接，形成科研合作关系，借助更高的研究平台，突破医院科研瓶颈。

八、推进现代医院管理，提升精细化管理水平

一是严格落实预算管理制度，跟进监督科室预算执行情况，防止无计划支出和不合理支出行为。

二是完善医院内控制度，形成院内自我协调、制约和检查的控制系统，提高医院经济管理水平。

三是以DRG付费改革为抓手，加强四合理监管，达到提质增效控本的目的。

九、深入推进医共体建设，提升基层服务能力

一是推进优质资源下沉，通过定期坐诊、教学查房、业务指导等方式方便基层群众就医，提升基层服务能力。

二是落实双向转诊制度，细化转诊流程，为患者提供方便、快捷、优质,连续性医疗服务。

三是深入开展基层中医药指导，发挥好县域中医药适宜技术推广中心作用，提升基层中医药服务能力。

十、强化安全保障服务，助力平安医院建设

一是加大信息化建设力度，推进软件正版化，落实信息系统双中心建设，实现电子病历应用水平达到4级。开展治未病服务信息建设。全面提升信息安全，保障全院信息系统稳定运行。

二是持续强化安全管理工作，加强全院职工安全意识教育，筑牢“全员查隐患，人人安全员”的安全防控意识；持续加强安全生产日常检查、值班值守，集中培训和实战演练，做到底数清楚，风险可控，保障院区环境和谐安全。

十一、强化中医药文化建设，凝聚发展精气神

一是深入挖掘中医药文化中“医乃仁术”“大医精诚”的精神内涵和时代价值，通过院区环境打造、装饰装修、中药展览馆、医院院史馆等方式体现中医药文化的思想理念和价值取向，浓厚中医药文化氛围，助力中医药守正创新。

二是持续开展八五普法教育，结合依法执业自查工作，加强相关法律法规的学习，提升依法执业管理能力。

三是多形式多维度加强医院对外宣传，提升知名度和美誉度。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，无内设机构。总编制218名，其中行政编制0名，工勤编制15名，事业编制203名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数193人，其中：公务员0人，工勤人员7人，事业人员186人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额23230.27万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县中医医院2024年收支预算总数142338289.68元,比2023年收支预算总数增加8099388.66元，主要原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县中医医院2024年收入预算142338289.68元，其中：一般公共预算拨款收入10262919.00元，占7%；事业收入132075370.68元，占93%。

（二）支出预算情况

旺苍县中医医院2024年支出预算142338289.68元，其中：基本支出9957739.00元，占7%；项目支出132380550.68元，占93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县中医医院2024年财政拨款收支预算总数10262919.00元,比2023年财政拨款收支预算总数减少496831.00元，主要原因是本年度项目经费（2100202-中医（民族）医院）上级部分专项资金下达较迟。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10262919.00元；支出包括：社会保障和就业支出2743153.00元、卫生健康支出6818062.00元、住房保障支出701704.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县中医医院2024年一般公共预算当年拨款10262919.00元，比2023年预算数减少496831.00元，主要原因是本年度项目经费（2100202-中医（民族）医院）上级部分专项资金下达较迟。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2743153.00元，占27%；卫生健康支出6818062.00元，占66%；住房保障支出701704.00元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1807548.00元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为935605.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为6350260.00元，主要用于：2024年基本工资、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费的经费，边华清离退休干部经费，2024年对口帮扶人员艰边津贴经费，2024年基药补助经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为467802.00元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为701704.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县中医医院2024年一般公共预算基本支出9957739.00元，其中：

人员经费9852484.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费105255.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县中医医院2024年无“三公”经费财政拨款预算数。

（一）公务接待费

旺苍县中医医院2024年无公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县中医医院2024年无公务用车购置及运行维护费

（三）因公出国（境）经费

旺苍县中医医院2024年无因公出国（境）经费

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县中医医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县中医医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

旺苍县中医医院2024年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县中医医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县中医医院共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、其他车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县中医医院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算10262191.00元。其中：人员类项目4个，涉及预算9852484.00元；运转类项目4个，涉及预算130435.00元；特定目标类项目1个，涉及预算280000.00元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取医疗收入

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
　　（六）卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024年基本工资、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费的经费，边华清离退休干部经费，2024年对口帮扶人员艰边津贴经费，2024年基药补助经费。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表