目  录

一、基本职能及主要工作..............................(3 )

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024年重点工作...........................( 4)

二、部门预算单位构成................................(6 )

三、收支预算情况说明................................( 6)

（一）收入预算情况..................................( 6)

（二）支出预算情况..................................(6 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(7 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 7)

六、一般公共预算基本支出情况说明...................(10 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(11 )

八、政府性基金预算支出情况说明.....................( 11)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(11 )

十、其他重要事项的情况说明........................( 11)

十一、名词解释....................................(12 )

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县卫生健康局职能简介

基本职能职责如下：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，健康危害因素监测与控制，并负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二）旺苍县卫生健康局2024年重点工作

县卫生健康局将全面贯彻落实党的二十大精神和省市县重要会议精神，紧扣《全市卫生健康高质量发展十条措施》和全县重点工作布局，深入实施健康守护工程，持续提高县域医疗卫生服务水平，为“红色旺苍，中国茶乡”建设提供强有力的健康保障。

1、“一条主线”坚持党建工作引领。深入学习党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以及省委、市委、县委重要会议精神，持续推进县人民医院“党建示范医院”建设，创建局机关“四强”（政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强）党支部；进一步抓好基本组织、基本队伍、基本阵地建设，提升标准化和规范化质量。全面落实意识形态工作责任制，管好用好健康旺苍微信公众号、互联网等意识形态阵地，完善风险监测预警、分析研判和联动处置机制。落实落细医药领域反腐和全面从严治党，深入开展干部纪律作风整顿和行业系统突出问题整治工作。

2、“三大行动”促进医疗服务提能。开展医学专科创建行动，制定并完善县域临床专科发展规划，加快推进县人民医院骨科申报省级重点专科、县中医医院针康科创建国家级医学重点专科学科和县级临床重点专科创建工作，争取2024年创成至少2个省级基层临床特色科室和2个县级临床重点专科。开展县人民医院提能行动，借助“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县契机，加快推进县人民医院建成临床服务五大中心，强化推进县人民医院胸痛中心、创伤中心建设。开展改善医疗服务环境行动，推进县中医医院门诊综合楼建成投用，推动县域二级及以上医院建立完善医务社工和志愿者制度，建立完善门诊“一站式”服务中心。

3、“三项重点”深入推进医药改革。有序推进国华、三江、白水3个县域医疗卫生次中心建成片区医疗救治、急诊急救、人才培训、技术指导、公共卫生示范中心，支持三江、国华次中心创建二级乙等综合医院。大力发展“数字化”医共体，有序推进“智慧医院”建设，实施“5G+医疗健康”远程应用体系建设，积极发展远程医疗服务，培育“互联网+康养”产业。深入开展“优质服务基层行”活动，积极推动乡镇卫生院达到“推荐标准”。

4、“五类保障”促进民生事业发展。强化母婴安全保障，持续抓好县人民医院、县妇幼保健院危重孕产妇和新生儿救治中心能力建设，全力推进县妇幼保健院创建三级乙等医院和县域托育服务指导中心建设，持续提升孕产妇危急重症救治能力和全县托育服务水平。强化中医药发展保障，推动县域医疗卫生机构建成至少2个标准化中医馆，加快中医特色学科建设。强化公共卫生服务保障，持续落实各项基本公共卫生服务，加强尘肺病康复站运行督导，紧盯重点人群签约服务，保障家庭医生收入待遇。强化疾病预防控制保障，加强艾滋病、重度精神病等重点人群健康管理，深入推进医防融合，全面筑牢人民群众生命健康安全屏障。强化医养融合保障，推动乡镇卫生院和养老院“两院一体”发展，鼓励具备医疗资质的养老机构设置老年病区，积极引导乡镇卫生院转型发展为医养结合机构。

二、部门预算单位构成

旺苍县卫生健康局下属二级预算单位29个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位28个。主要包括：旺苍县疾病预防控制中心、旺苍县卫生健康综合行政执法大队、旺苍县人民医院、旺苍县中医医院、旺苍县妇幼保健院和24个基层医疗机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。旺苍县卫生健康局2024年收支预算总数33728189元,比2023年收支预算总数减少56827428元，主要原因是上级转移支付资金未到和疫情防控专项资金减少。

（一）收入预算情况

旺苍县卫生健康局2024年收入预算33728189元，其中：一般公共预算拨款收入33728189元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县卫生健康局2024年支出预算33728189元，其中：基本支出6112624元，占18.12%；项目支出27615565元，占81.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县卫生健康局2024年财政拨款收支预算总数33728189元,比2023年财政拨款收支预算总数减少56827428元，主要原因是上级转移支付资金未到和疫情防控专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入33728189元；支出包括：社会保障和就业支出6158604元、卫生健康支出26148989元、农林水支出1000000元、住房保障支出420596元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款33728189元，比2023年预算数减少56827428元，主要原因是上级转移支付资金未到和疫情防控专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6158604元，占18.26%；卫生健康支出26148989元，占77.53%；农林水支出1000000元，占2.96%；住房保障支出420596元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为767808元，主要用于：机关离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为70000元，主要用于：驻成都、绵阳老干部活动经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为560796元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为4760000元，主要用于：全县80岁以上老年人高龄津补贴的支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4819583元，主要用于：机关在职公务人员的工资、目标绩效及保险支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为666800元，主要用于：机关医保结算及卫计E通等支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1672936元，主要用于：机关在职工勤及事业人员的工资、目标绩效及保险支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为2929506元，主要用于：乡镇卫生院村医人员支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2024年预算数为160000元，主要用于：乡镇卫生院医废转运车驾驶员经费支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为1480000元，主要用于：乡镇卫生院基本年公共卫生服务支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为2576000元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员经费支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为5871499元，主要用于：原计生临聘人员经费支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为5450000元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为111510元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为100891元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为2650000元，主要用于：实施医共体信息化建设项目的支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1000000元，主要用于：乡镇卫生院基本公共卫生服务的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为420596元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出6112624元，其中：

人员经费5486989元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖励工资、绩效目标奖、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、李退休慰问金、奖励金等支出。

公用经费625635元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数88000元，其中：公务接待费88000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县卫生健康局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县卫生健康局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算为625635元，比2023年预算增加240635元，增长62.5%。主要原因是人员增加，预算经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县卫生健康局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底旺苍县卫生健康局共有车辆0辆。单位无价值200元万以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县卫生健康局开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算33728189元。其中：人员类项目8个，涉及预算5486989元；运转类项目10个，涉及预算9464400元；特定目标类项目15个，涉及预算18776800元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　   （二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指驻成都、绵阳老干部活动经费的支出。
　　   （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　   （五）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指部门实施全县80岁以上老年人高龄津补贴的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指机关在职公务人员的工资、目标绩效及保险支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关医保结算及卫计E通等支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指机关在职工勤及事业人员的工资、目标绩效及保险支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院村医人员支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指乡镇卫生院医废转运车驾驶员经费支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院基本年公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指公共卫生特别服务岗人员经费支出。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指原计生临聘人员经费支出。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育家庭奖励扶助金支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。  

（十七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指实施医共体信息化建设项目的支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指乡镇卫生院基本公共卫生服务的支出。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　   （二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　   （二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        （二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表