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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2022年度旺苍县清江幼儿园单位决算
2022年度旺苍县清江幼儿园单位决算
目录
公开时间：2023年 9月 14日
第一部分 单位概况
一、主要职责...........................................................................................................4
二、机构设置...........................................................................................................5
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................7
二、收入决算情况说明...........................................................................................7
三、支出决算情况说明..........................................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................12
十、其他重要事项的情况说明.............................................................................13
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。
(二)组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
(三)加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则，
对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
(四)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。
(五)组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、
卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
(六) 坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育,充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进幼儿家庭教育质量的不断提高,努力形成良好的育人环境.
(七)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。
二、机构设置
清江幼儿园设下列内设机构
(一)办公室(党支部办公室)
综合协调园务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计
划,撰写年度工作总结;负责文件运转、审核和管理工作;负责园务会、教职工会、班主任会、政治学习及幼儿园活动的组织安排和督办工作;负责文秘、新闻宣传、简报编印、党报党刊及教育报刊通联和征订工作;负责教育宣传和信息管理工作;负责统筹幼儿园年度目标考核工作;负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作;负责精神文明、卫生健康工作;负责退休老教师服务工作。
(二)保教处
拟订幼儿园保育教育工作计划,并组织实施;检查保育教育的实施情况及幼儿一日生活学习情况,定期对保育教育情况进行指导、考核和评估;组织教师业务学习、开展教研活动,搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,及时总结推广交流经验,提高保数人员业务水平,负责整理教师业务档案和教育资料,指导保教人员及时添置玩教具、资料、环境创设等。组织检查指导各班幼儿发展情况评估工作。负责学籍管理工作。
(三) 教科宣
拟订幼儿园教育科研工作计划，健全教育科研管理制度并组织实施;加强教育科研课题的管理，健全课题档案，负责幼儿园教育科研的日常工作;组织教师学习和贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，研究教学内容，提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责幼儿园教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成幼儿园交办的其他工作。
(四)总务安全处
拟订幼儿园总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制幼儿园经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责幼园收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担幼儿园校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责幼儿园的日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作;完成幼儿园安排的其他工作。
(四) 信息化处
拟订幼儿园信息化建设的总体发展规划;承担对全园教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作;负责电教设备的管理、调配和维护与技术工作;负责幼儿园信息技术方面科研课题的研究与组织工作;完成幼儿园安排的其他工作事项。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计158.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加158.62万元，增长100%。主要变动原因是本单位属2022年新增单位。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计158.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计158.62万元，其中：基本支出137.92万元，占86.94%；项目支出20.7万元，占13.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年财政拨款收、支总计158.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加158.62万元，增长100%。主要变动原因是本单位属2022年新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出158.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出152.99万元，占96.46%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.36万元，占1.49%；卫生健康支出1.28万元，占0.8%；住房保障支出1.99万元，占1.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为158.62万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）01（项）: 支出决算为152.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）210（款）11（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出158.62万元，其中：
人员经费17.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费141.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：接待上级、主管部门检查、学期质量检测。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属教育事业单位，无机关运行费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对贫困生助学金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）205（款）02（项）：指学前教育支出。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康（类）210（款）11（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）221（款）02（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
旺苍县清江幼儿园2022年度部门预算整体支出绩效评价自评报告
一、部门基本概况
（一）机构构成
我园隶属旺苍县教育局，属二级预算单位,完成独立核算单位1个。
(二)基本职能
(1)认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，为幼儿提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。
(2)组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
(3)加强幼儿园科学管理,实行保育和教育相结合的原则，
对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
(4)坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于幼儿园、社会、家庭三结合教育,充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进幼儿家庭教育质量的不断提高,努力形成良好的育人环境。
(5)组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、
卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年度本部门决算总收入158.62万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入158.62万元（其中：教育支出、普通教育、学前教育支出预算152.99万元，社会保障养老保险2.36万元，医疗保险1.28万元，住房公积金1.99万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度本部门决算总支出158.62万元，一般公共预算财政拨款支出158.62万元，其中：按支出性质分类，基本支出137.92万元，（其中：人员经费27.97万元、公用经费109.95万元）；项目支出20.7万元；按支出经济分类，工资福利支出27.97万元，商品服务支出124.15万元，。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我校人员类项目年初预算批复金额158.62万元，完成支付金额158.62万元，执行进度100%，预算完成情况较好。
2.运转类项目绩效分析
我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额27.97万元，全年预算金额27.97万元，完成支付金额27.97 万元，执行进度100%。
3.特定目标类项目绩效分析
我校特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
（二）部门整体履职绩效分析。
严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。
结果应用情况。
我校将相关预算项目全年预算执行情况纳入了教育局绩效管理考评细则中。同时按照财政部门统一部署安排，随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
自评质量。
我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自查实得96分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
（二）存在问题。
1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全园内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。
2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。
3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。
改进建议。
1.细化整体预算编制工作。加强全园的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。
3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，按月结算各类采购、维修资金，减少结余资金 |
保障临聘人员工资及时发放、足额发放，按月结算各类采购、维修资金，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，按月结算各类采购、维修资金，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
20.5 |
财政未审批款项，导致未及时发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障临聘人员工资及时发放、足额发放，按月结算各类采购、维修资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审批款项，导致未及时发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时支付，减少结余资金 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329505-工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资，保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资，保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.71 |
26.35 |
24.07 |
91.33% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
22.71 |
26.35 |
24.07 |
91.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
预算编制科学合理，保障工资及时发放、足额发放，自评较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005258450-上年结转结余资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年总体预算及执行都比较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
由于财政审批等问题，支付没有按时达到。 |
|||||||||
|
改进措施 |
等待财政提高资金分配使用率。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005626150-2022年存量资金安排（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，按月按进度进行计划申报，足额转账 |
保障单位日常运转，按月按进度进行计划申报，足额转账 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，按月按进度进行计划申报，足额转账 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.53 |
3.53 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.53 |
3.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年总体预算及执行都比较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005701598-学前教育发展专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障学前教育发展专项资金及时转账、足额转账，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障学前教育发展专项资金及时转账、足额转账，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障学前教育发展专项资金及时转账、足额转账，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障学前教育发展专项资金及时转账、足额转账，自评较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2022学前教育”三儿”资助资金 |
本年度未支付到位，2023年1月完成全部支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年计划资助学生65人，60人每人1000元，5人2520元，学校评审，通过一卡通支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，资助了部分贫困”三儿”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
支付不及时，有一小部分学生资助档案不规范。 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时支付，加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005990967-学前教育公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
125.21 |
100.09 |
79.94% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
125.21 |
100.09 |
79.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
85 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年总体预算及执行都比较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
由于财政审批等问题，支付没有按时达到。 |
|||||||||
|
改进措施 |
等待财政提高资金分配使用率。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006330269-目标绩效奖励（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目严格执行相关政策管理代管资金标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标绩效奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标绩效奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障目标绩效奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006425370-2022年代管资金（新） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策管理代管资金 |
严格执行相关政策管理代管资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策管理代管资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
质保金 |
≥ |
50 |
元/个 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
质保金 |
≥ |
30 |
元/个 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
10 |
元/个 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策管理代管资金，自评较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006750787-县区财力资金转移支付 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县清江幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，及时支付名师工作室经费、足额转账，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时支付名师工作室经费、足额转账，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付名师工作室经费、足额转账，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.30 |
4.20 |
66.67% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.30 |
4.20 |
66.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，及时支付名师工作室经费、足额转账，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
