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公开时间：2023年11月2日

第一部分 单位概况  ………………………………………………………………04

一、主要职责    ………………………………………………………………04

二、机构设置    ………………………………………………………………08

第二部分 2022年度单位决算情况说明 ………………………………………… 09

一、收入支出决算总体情况说明   ………………………………………… 09

二、收入决算情况说明       ……………………………………………… 09

三、支出决算情况说明   …………………………………………………… 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………… 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………… 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………… 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   ………………………… 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明   ………………………………… 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………… 16

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………… 16

第三部分 名词解释    ……………………………………………………………17

第四部分 附件    …………………………………………………………………21

第五部分 附表    …………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表  ………………………………………………………31

二、收入决算表  ………………………………………………………………31

三、支出决算表  ………………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表  ……………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表    ……………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  ……………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  ………………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  …………………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  ………………………………31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  …………………………31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………………………31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  ………………………………31

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）2022年重点工作完成情况。

四川省旺苍县普济中学共有教职工58人，学生335人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

1.狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。9月，开展了“迎接党的二十大”、“庆祝第38个教师节等”系列活动，通过政治学习、师德培训讲座等，开展“四有好老师”教育实践活动。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，制定了《四川省旺苍县普济中学关于在职教师从事有偿家教活动的暂行规定》，规范、约束我校教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。8月17日，全校教职工参加旺苍县教育系统“五大行动”第二轮集中宣讲会。2022年，学校全体教职工积极参与《学习强国》平台学习，每月排名均名列教育系统前列。

（3）学校安排教师定期走进辖区内智残学生冯小强、吴彬等家中，开展了送教上门和关爱活动。

（4）以良好的机制引领教师。一是规范教师的教育教学常规，实施集体备课制度，并加强考核。大力实施“名师工程”。通过“校校结对”、“师徒结对”、教学研讨等多种有效途径，提升青年教师的专业成长。

（5）向社会、家长宣传学校，扩大学校的办学影响力。《广元日报》、《广元电视台》等报刊媒体多次对我校进行采访报道，面向全国展示了我校的办学特色。

（6）开展了“文明班级”“完美教室”等评选活动。学校推送了一系列公众号。

（7）学校党支部积极开展党史学习教育。3月7日上午，学校在升旗仪式上开展“学党史颂党恩、红心向党跟党走”主题教育。11月21日，学校党支部组织学习党的十九届六中全会精神。12月19日，学校党支部传达学习省委十一届十次全会精神。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

（1）抓班主任队伍建设。本学年共召开了10次班主任会议，举行了以“缔造 完美教室”为主题的班主任论坛，通过交流养成教育经验，不断提高班主任的育人技巧和工作水平。何利华老师获广元市优秀班主任称号。

（2）抓常规教育。学校德育处部围绕“事事有人做、人人有事做”为主题开展了学生养成教育实践活动。

3.狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。

（1）本学年，我们加大了年级组学情分析和对教师教学“六认真”的检查和考评的力度。加强课堂教学效率的管理 ’

（2）认真开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。本期以来，我们主要围绕“教师群岛”做了以下工作：一是继续开展好“师徒结对”活动，被指导教师虚心向指导教师学习；二是认真组织教师的交流活动；三是开展了第10轮课堂教学达标考核活动；四是做好“正课”教研和课题研究工作五是做好各级教研交流活动，召开教研组长、备课组长教研工作研讨会，师徒结对教师座谈会，行政领导分组到班听课、巡课，抓实抓细教学常规。七是继续做好教师培训工作。邢如意、王国真两位老师获旺苍县教学大比武壹等奖和广元市教学大比武贰等奖；苏龙梅、赵大钦、李玉、李霞等老师的论文在各级刊物上发表和交流。

（3）抓艺术教育工作，不断提高全体学生的艺术修养。一是狠抓美术、音乐等学科的课堂教学，努力提高课堂教学效率；二是加强艺术课后延时服务的管理，共开设了11门精品课程。雕刻、绘画、篮球、足球、乒乓、剪纸、架子鼓、二胡等课程开展得如火如荼；三是组织学生参加四川省优秀艺术人才大赛和四川省书法水平测试，6人次获得一、二、三等奖。四是组织学生参加广元市第二十四川届全国推广普通话比赛。给孩子们上了一堂精彩的艺术课。

（4）狠抓科技教育工作。组织学生参加第三十七届四川省青少年科技创新大赛和广元市第三十七届科技创新大赛8人次获等级奖。学生参加人数多，收到极好的效果。

（5）举行了田径运动会和球类运动会。组织学生参加了旺苍县2022年中小学生春季球类运动会，我校代表队取得了优异的成绩。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，本年度全校无一例安全事故发生。狠抓疫情防控工作和法治教育工作，4月20日普济派出所安全宣传走进我校。5月26日，旺苍县人民检察股长何刚一行走进普济中学，给学校的孩子们开展了一次以预防校园欺凌为主题的法治教育专题讲座。6月15日，普济卫生院走进我校举行“三减三健”健康知识讲座。

5.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

6.合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

7严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、机构设置

四川省旺苍县普济中学旺苍县教育局下属二级预算单位，设有行政办公室，教导处，教科室，总务安办室，工会办公室，廉勤委办公室，德育处，财务处及校长（书记）办公室。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计975.21万元。与2021年相比，收、支总计1062.66万元，减少87.45万元，下降8.2%。主要变动原因是主要减少了人员工资调标、义务教育综合奖补、教师周转房改造专项、教育扶贫专项等费用。

 

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计975.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计975.21万元，其中：基本支出930.74万元，占95%；项目支出44.47万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计975.21万元。与2021年相比，收、支总计1062.66万元，减少87.45万元，下降8.2%。主要变动原因是主要减少了人员工资调标、义务教育综合奖补、教师周转房改造专项、教育扶贫专项等费用。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出975.21元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出916.42万元，增加58.79万元，增长6%。主要变动原因是人员经费及项目资金增加。

 

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出975.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出805.25万元，占83%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.54万元，占7%；卫生健康支出38.62万元，占4%；住房保障支出60.8万元，占6%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为975.21，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为805.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出975.21万元，其中：

人员经费859万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算100%，较上年减少0.16万元，下降20%，主要原因为学校厉行节约，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

  

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算80%。与上年对比减少0.16万元，下降20%，是因为学校厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动18批次，共计支出0.64万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县普济中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县普济中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本学校在年初预算编制阶段，组织对贫困寄宿生生活补助开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度单位决算中反映营养餐、寄宿生补助免作业本等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2022年贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育学校的贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。发现的主要问题：学生资助档案不规范。下一步改进措施：加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

（2）农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.71万元，执行数为9.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，为学生提供了免费营养餐，保障了学生更健康成长，提高了学生身体素质。在实施过程中未发现明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好农村义务教育学生营养改善计划工作。

（3）免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障除义务教育阶段学生的作业本费，进而减轻学生家庭负担，保障义务教育阶段学生顺利就读。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

21.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年旺苍县普济中学单位整体绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）2022年重点工作完成情况。

四川省旺苍县普济中学共有教职工58人，学生335人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

1.狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。9月，开展了“迎接党的二十大”、“庆祝第38个教师节等”系列活动，通过政治学习、师德培训讲座等，开展“四有好老师”教育实践活动。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，制定了《四川省旺苍县普济中学关于在职教师从事有偿家教活动的暂行规定》，规范、约束我校教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。8月17日，全校教职工参加旺苍县教育系统“五大行动”第二轮集中宣讲会。2022年，学校全体教职工积极参与《学习强国》平台学习，每月排名均名列教育系统前列。

（3）学校安排教师定期走进辖区内智残学生冯小强、吴彬等家中，开展了送教上门和关爱活动。

（4）以良好的机制引领教师。一是规范教师的教育教学常规，实施集体备课制度，并加强考核。大力实施“名师工程”。通过“校校结对”、“师徒结对”、教学研讨等多种有效途径，提升青年教师的专业成长。

（5）向社会、家长宣传学校，扩大学校的办学影响力。《广元日报》、《广元电视台》等报刊媒体多次对我校进行采访报道，面向全国展示了我校的办学特色。

（6）开展了“文明班级”“完美教室”等评选活动。学校推送了一系列公众号。

（7）学校党支部积极开展党史学习教育。3月7日上午，学校在升旗仪式上开展“学党史颂党恩、红心向党跟党走”主题教育。11月21日，学校党支部组织学习党的十九届六中全会精神。12月19日，学校党支部传达学习省委十一届十次全会精神。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

（1）抓班主任队伍建设。本学年共召开了10次班主任会议，举行了以“缔造 完美教室”为主题的班主任论坛，通过交流养成教育经验，不断提高班主任的育人技巧和工作水平。何利华老师获广元市优秀班主任称号。

（2）抓常规教育。学校德育处部围绕“事事有人做、人人有事做”为主题开展了学生养成教育实践活动。

3.狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。

（3）本学年，我们加大了年级组学情分析和对教师教学“六认真”的检查和考评的力度。加强课堂教学效率的管理 ’

（4）认真开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。本期以来，我们主要围绕“教师群岛”做了以下工作：一是继续开展好“师徒结对”活动，被指导教师虚心向指导教师学习；二是认真组织教师的交流活动；三是开展了第10轮课堂教学达标考核活动；四是做好“正课”教研和课题研究工作五是做好各级教研交流活动，召开教研组长、备课组长教研工作研讨会，师徒结对教师座谈会，行政领导分组到班听课、巡课，抓实抓细教学常规。七是继续做好教师培训工作。邢如意、王国真两位老师获旺苍县教学大比武壹等奖和广元市教学大比武贰等奖；苏龙梅、赵大钦、李玉、李霞等老师的论文在各级刊物上发表和交流。

（3）抓艺术教育工作，不断提高全体学生的艺术修养。一是狠抓美术、音乐等学科的课堂教学，努力提高课堂教学效率；二是加强艺术课后延时服务的管理，共开设了11门精品课程。雕刻、绘画、篮球、足球、乒乓、剪纸、架子鼓、二胡等课程开展得如火如荼；三是组织学生参加四川省优秀艺术人才大赛和四川省书法水平测试，6人次获得一、二、三等奖。四是组织学生参加广元市第二十四川届全国推广普通话比赛。给孩子们上了一堂精彩的艺术课。

（4）狠抓科技教育工作。组织学生参加第三十七届四川省青少年科技创新大赛和广元市第三十七届科技创新大赛8人次获等级奖。学生参加人数多，收到极好的效果。

（5）举行了田径运动会和球类运动会。组织学生参加了旺苍县2022年中小学生春季球类运动会，我校代表队取得了优异的成绩。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，本年度全校无一例安全事故发生。狠抓疫情防控工作和法治教育工作，4月20日普济派出所安全宣传走进我校。5月26日，旺苍县人民检察股长何刚一行走进普济中学，给学校的孩子们开展了一次以预防校园欺凌为主题的法治教育专题讲座。6月15日，普济卫生院走进我校举行“三减三健”健康知识讲座。

5.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

6.合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

7严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、机构设置

四川省旺苍县普济中学属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制58名，其中工勤编制3名，事业编制55名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数58人，其中：工勤人员3人，事业人员55人，离退休人员32人。固定资产总额1725.67万元。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度本部门决算总收入 975.21万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入97.21 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度本部门决算总支出 975.21 万元。其中，按支出 性质分类，基本支出 930.74 万元（其中：人员经费 859万元、公用经费 62.82 万元），项目支出44.47 万元（其 中：基本建设类项目25万元）；按支出经济分类，工资福利支出 859 万元，商品服务支出 62.82万元，个人及家庭补助支出28.39 万元，资本性支出 25万元。 (三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年本部门决算无财政拨款资金结余。

四、部门整体绩效分析 

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我校人员类项目全年预算金额975.21 万元，完成支付金 额 975.21万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2. 运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目全年预算金额62.82万元， 完成支付金额 62.82万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我校坚决贯彻国家教育政策要求，严格落实教育局下达的目标任务，保工资、保运转、保民生。

1、积极落实各项财政政策，促进学校经费使用效率。

2、加强学校经费管理，合理支出各项学生补助经费。

3、强化资金资源统筹，集中财力提高学校发展。

（三）结果应用情况。 

我校将全年预算执行情况纳入了学校绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，并随同 2021 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。 

我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分95.2。

（五）评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了我校的正常运转，项目支出保障了学生资助的发放。

（二）存在问题。

我校部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。

二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。切实提升项目绩效，确保预算绩效管理资金使用。

附表：旺苍县普济中学单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县普济中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度寄宿生生活补助资助工作					2022年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.69	8.55			41.06%	10	6.65	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	18.69	8.55			41.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助147人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000062291-免作业本费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县普济中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度免作业本资助工作					全校268名农村义务教育阶段学生全部享受了年作业本，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次免作业本资助工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.3	0.67			66.52%	10	6.65	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	1.3	0.67			66.52%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助268人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000061087-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县普济中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度学生营养改善计划					全校337名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年度学生营养改善计划，让在校学生每天享受营养餐食品。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.71	9.71			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	9.71	9.71			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	337	人	100	80	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95%	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表