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公开时间：2023年11月02日

第一部分单位概况 3

一、主要职责3

二、机构设置5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件19

第五部分附表28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下： 

(一)全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

旺苍县木门镇农建小学是教育局下属二级预算单位，设5个内设机构：办公室、教务处、教科信息处、总务安全处、德育处。总编制26名，其中事业编制26名。在职人员总数26人（含特岗教师1人）。固定资产总额611.17万元。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计413.07万元。与2021年度收、支436.67万元相比，收、支总计各减少23.6万元，减少5.4%。主要变动原因是按财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

 

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计413.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.67万元，占98.93%；政府性基金预算财政拨款收入4.4万元，占1.07%。

 

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计413.07万元，其中：基本支出396.1万元，占95.89%；项目支出16.97万元，占4.11%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计413.07万元。与2021年度收、支436.67万元相比，收、支总计各减少23.6万元，减少5.4%。主要变动原因是按财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出408.67万元，占本年支出合计的98.93%。与2021年公共预算财政拨款435.07万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.4万元，减少6.07%。主要变动原因是按财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出408.67万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出教育支出329.76万元，占80.69%；社会保障和就业支出万34.17元，占8.36%；卫生健康支出17.82万元，占4.36%；住房保障支出26.91万元，占6.59%；。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为408.67万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为329.76万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为33.82万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.91万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出396.1万元，其中：

人员经费367.47万元，主要包括：基本工资117.99万元、津贴补贴21.07万元、奖金59.3万元、绩效工资80.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.82、其他社会保障缴费2.02万元、其他工资福利支出4.87万元、生活补助2.98万元、医疗费补助17.82万元、住房公积金26.91万元。

公用经费28.63万元，主要包括：主要包括：办公费6.91万元、印刷费1.25万元、水费0.5万元、电费2.48万元、邮电费0.6万元、物业管理费（学校安保、绿化费用）0.15万元、差旅费4.35万元、维修（护）费0.22万元、培训费2.52万元、公务接待费0.32万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）2.25万元、劳务费1.52万元、工会经费0.83万元、福利费4.27万元、其他交通费0.46万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年减少0.08万元，下降20%。主要原因是学校厉行节约，缩减公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构

1. “三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年一致。原因是未安排因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降20%。主要原因是学校厉行节约，缩减公务接待费用开支。

其中：国内公务接待支出0.32万元，主要用于国内公务接待10批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

外事接待支出0万元，没有发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4.4万元。完成预算100%。上年政府性基金预算财政拨款支出1.6万元，增加2.8万元，增加175%。主要原因是本年含以前年度结转资金。

九、其他重要事项的情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，农建小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善全县中小学办学条件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农建小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学生助学金、营养改善计划、寄宿生补助项目等多个项目开展了预算事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这些项目开展绩效监控。

本校按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了对所有项目的支出绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了财政资金的使用效益。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成学校整体绩效自评报告、营养改善计划、免作业本费、寄宿生生活补助费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，整体绩效自评得分为97分，落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助2万元。保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平等投入人员经费367.47万元，改善学前教育教学条件投入8万元，落实义务教育初中发展投入公用经费28.63万元。少年宫设备采购及运行4.4万元。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学龄前儿童保育费、高中阶段学校收取的住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县木门镇农建小学校2022年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

我校隶属旺苍县教育局，属二级预算单位,完成独立核算单位1个。

（二）基本职能：

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（三）人员结构及相关情况

旺苍县木门镇农建小学校是教育局下属二级预算单位。总编制26名，其中事业编制26名。在职人员总数26人（含特岗教师1人）。固定资产总额611.17万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计413.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.67万元，占98.93%；政府性基金预算财政拨款收入4.4万元，占1.07%；

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计413.07万元，其中：基本支出396.1万元，占95.89%；项目支出16.97万元，占4.11%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我校2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，在县委县政府、县教育局的坚强领导下，农建小学全体教职员工紧紧围绕县委县政府、县教育局，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

（1）2022年4月，荣获“2022亚运足球梦想学校”荣誉称号；（2）2022年5月，荣获2022年度“旺苍县优秀少先队集体”荣誉称号；（3）2022年5月，荣获旺苍县2022年中小学生春季球类运动会足球比赛小学三组男子“第三名”、篮球比赛小学三组女子“第八名”；（4）2022年6月，荣获“广元市少先队优秀少先队集体”荣誉称号；（5）2022年9月荣获旺苍县第三十七届青少年科技创新大赛暨第二十一届中小学师生科技节“优秀组织奖”；（6）2022年10月，荣获2021-2022学年小学素质教育质量考核“三等奖”。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年收入合计415.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.66万元，占98.39%；政府性基金预算财政拨款收入4.4万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.28万元，占0.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。2022年支出合计413.07万元，其中：基本支出396.1万元，占95.89%；项目支出16.97万元，占4.11%。

5.项目决策情况

我校在项目实施、资金管理和物资采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目实施情况

（1）坚持党的领导，全面加强教育系统党的建设。一是强化党的理论武装。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述，树牢为党育人、为国育才教育理念。开展迎接、学习、宣传党的二十大和省第十二次党代会精神主题活动。扎实推进教育系统党组织创建，用好“学习强国”等学习阵地，抓好领导干部政治理论学习，做好信息宣传和舆论引导工作。二是强化党的组织建设。加强党对教育的全面领导，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，优化设置，健全机制，强化管理，有效发挥党组织战斗堡垒作用。扎实开展“三会一课”等主题党日活动。抓好党员干部培训，注重党员发展，不断充实壮大党员队伍力量。三是强化党风廉政建设。严格落实《广元市全面从严治党“三张清单”》，明确一岗双责。持续巩固纪律作风整顿成果，深入推进自省自查自纠行动。大力开展反腐倡廉警示教育，营造风清气正、崇廉尚实的教育政治生态。四是强化意识形态工作。严格落实《旺苍县教育系统贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施意见》，明确工作责任，落实工作监管，注重分析研判，牢牢掌握意识形态工作话语权和主动权。加强课堂教学、教材读物、社团活动等方面管理，深化教师队伍思政培训，坚决抵制和防御社会不良思潮、宗教邪教等向校园渗透，确保办学方向、教学内容、师生意识等关键事项保持在正确的轨道运行。

（2）突出质量核心，全面推动教育稳步有序发展，全面提升教育质量。立足课堂教学，发挥联盟教研、片区示范带动作用，全力缩小学位与城镇化发展的差距、质量与城乡教育资源之间的差距。持续推进教学“六认真”、正课教研活动，倡导注重课堂、研究课堂、改进课堂风气，向课堂要质量。

（3）聚焦立德树人，全面构建五育并举育人体系。一是五育并举，促进学生全面发展。学校始终坚持把德育放在首要位置，坚持德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本的五育并举育人机制。在2022年4月，荣获“2022亚运足球梦想学校”荣誉称号；2022年5月，荣获2022年度“旺苍县优秀少先队集体”荣誉称号；2022年5月，荣获旺苍县2022年中小学生春季球类运动会足球比赛小学三组男子“第三名”、篮球比赛小学三组女子“第八名”；2022年6月，荣获“广元市少先队优秀少先队集体”荣誉称号；2022年9月荣获旺苍县第三十七届青少年科技创新大赛暨第二十一届中小学师生科技节“优秀组织奖”；2022年10月，荣获2021-2022学年小学素质教育质量考核“三等奖”。二是落实“双减”政策，推进课后服务工作。根据“双减”政策，继续开展好课后服务工作。扎实推进文化辅导，同时注重艺术活动的实效性。组织开展学校各项活动，如庆三八妇女节、庆六一儿童节、一二九歌咏比赛等。积极参加省、市、县组织的各项比赛活动，如四川省艺术人才大赛、旺苍县运动会等。

（4）狠抓队伍建设，全面打造现代一流教育团队。加强教师队伍建设。选优配强学校领导班子，发挥关键少数作用，增进管理队伍思想活力、变革动力和质量定力。制定新教师见面课、青年教师成长课、中年教师示范课，加强教师队伍骨干梯队建设，增强优质教育引领示范效能。

（5）加强学生行为习惯养成教育。以德育处为引领，少先队大队负责具体实施，成立以学生为小组的督导岗，开展学生行为习惯养成教育活动。注重学生品格教育，开展“校长约课”活动，每月一课，如“有序”课堂、“品格”课堂、英语课堂等，有序推进学生品格教育。

（6）巩固教育脱贫攻坚成果，促进教育公平充分保障。一是聚焦控辍保学，多力实现义务教育保障。进一步落实“五长责任制”（即县长、乡镇长、村长、校长、家长）；常态化摸排“两类人员”（义务教育阶段适龄儿童少年和监测户家庭学生）读书情况，认真开展残疾儿童关爱心行动、留守儿童关爱行动和学习兴趣提升行动，确保学校区域义务教育阶段适龄儿童少年义务教育有保障。二是聚焦学生资助，合力保障教育机会公平。全年落实财政资助4万元，做到应保尽保、应助尽助。

（7）聚焦安全管理，有效夯实校园安全基础。一是常态落实疫情防控。按照上级有关疫情防控文件要求，开好学校疫情防控工作培训会议，全面贯彻落实今冬和明春疫情防控相关要求。加强疫情防控知识宣传教育，上好健康课，教育师生和家长养成良好习惯，落实勤洗手、戴口罩、不聚集防控要求。强化重点区域重点人员排查，尤其是返乡学生家长排查和管理，坚持健康日报告制度，落实假期值班管理制度，要求师生坚持非必要不出广、凡出市必须报备等重点举措。严格加强校园常规管理，强化门岗管理，落实晨午晚检和因病缺勤追踪管理制度，做好重点区域消毒通风等。二是推进安防建设。不断推进学校安防能力建设，实现学校封闭化管理、硬质防冲撞设施安装、专职保安配备、护学岗建设、一键式报警装置安装并与公安部门联网运行。三是做实安全管理。全面排查整治风险隐患，开展校舍安全、学生出行安全、消防、食品、危险化学品、校园周边安全、防汛和防溺水、防校园欺凌、防性侵等重点环节安全防控专项整治行动，强化校园及周边治安综合治理，营造和谐稳定的育人环境。

7.项目完成结果情况

2022年项目收入16.9万元，其中:当年项目预算16.9万元，上年结转0元;2022年项目支出16.9万元。

8.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，对发现的问题立即整改到位。

9.绩效管理工作开展情况

对所有项目进行严格把关，年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及熟读部门对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

四、存在的主要问题

（1）有些规章制度建设还不够完善，制度建设缺乏系统性，不适合现在的财务管理体系。

（2）资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

（3）绩效目标不够细化、不够系统科学。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.完善制度，建立健全各项财务管理制度。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

附件：2022年部门预算支出整体绩效目标自评表

旺苍县木门镇农建小学校

2023年9月20日

旺苍县木门镇农建小学校整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

部门（单位）名称

旺苍县木门镇农建小学校

年度 主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

实际执行金额（万元）

备注

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

学生资助补助经费

落实小学和幼儿园学生助学金和免学费政策，完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。

2.67

2.67

2.67

26.67

免作业本计划资金

1.缓解农村家庭压力。 2.保障公办小学正常运转。 3.实施免作业本计划。 4.进一步改教育办学条件。

0.21

0.21

0.21

0.21

城乡义务教育补助经费

保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。

24.89

24.89

24.89

24.89

义务教育公用经费

促进学校发展，改变义务教育学校薄弱环节，提升办学条件和能力。

24.17

24.17

24.17

24.17

金额合计

51.94

51.94

0

51.94

51.94

0

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

1、学前教育阶段：学前教育发展项目计划。三儿资助资金全面落实，及时发放到位。幼儿公用经费落实到位，保证幼儿教育工作顺利进行。 2、义务教育阶段：义务教育阶段资助全面落实，及时发放到位。 3、党组织活动：一是狠抓作风建设；二是狠抓党风廉政建设；三是其他工作统筹推进。

1、学前教育阶段：有效促进学前教育发展。三儿资助资金全面落实，及时发放到位。幼儿公用经费落实到位，保证幼儿教育工作顺利进行。 2、义务教育阶段：保障义务教育阶段学校正常运转，家庭经济困难学生资助全面落实，及时发放到位，有效改善办学水平和办学条件。 3、党组织活动：一是狠抓作风建设；二是狠抓党风廉政建设；三是其他工作统筹推进。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

落实小学和幼儿园学生助学金和免学费政策，完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。

2.67万元

2.67万元

保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业，改善学校办学条件，保障特岗教师工资福利待遇，扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量。

24.89万元

24.89万元

资助全校学生免作业本，缓解家庭困难。

0.21万元

0.21万元

义务教育公用经费。

24.17万元

24.17万元

质量指标

保障公办小学日常正常运行。

保障保障公办小学日常正常运行

保障公办小学正常运转

资助全校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。

完成目标100%

完成目标100%

资助全校在校家庭经济困难幼儿就读。

完成目标100%

完成目标100%

减免本校义务教育阶段学生作业本费。

完成目标100%

完成目标100%

时效指标

部门总体完成时间。

2022年12月31日前

2022年12月31日

成本指标

保障教育事业有序、顺利发展。

按实际发生为准

按实际发生为准

效益指标

经济效益 指标

减轻贫困家庭经济负担。

减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平

减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平

社会效益 指标

推动全校教育事业发展。

提高全县教育质量，促进学生素质提升

提高全县教育质量，促进学生素质提升

满意度 指标

服务对象 满意度指标

群众和社会满意度。

≥95%

≥95%

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		受益学生占寄宿生的60%，补助标准为小学生4元（寄宿生全年在校时间按250天计算）					资助了全校60名贫困学生，减轻了这部分学生的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平
	2.项目实施内容及过程概述	按学生资助要求组织评选公示发放，档案资料归卷。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.30	1.65			50%	10		下学期的部分学生资助资金未审批导致未及时发放
	其中：财政资金	0.00	3.30	1.65			50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30	下学期的部分学生资助资金未审批导致未及时发放
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	通过项目实施，保障了贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。
存在问题	加细学生资助档案规范化管理。
改进措施		加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000062291-免作业本费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展					减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展
	2.项目实施内容及过程概述	按照统计学生人数，据实减免学生学生作业本费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.21	0.21			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.21	0.21			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	100
评价结论	据实减免学生作业本费，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T00000004520-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县木门镇农建小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在校人数53人，按照每人每天5元学生营养改善计划补助，全年按照200天预算。					改善义务教育阶段学生生活水平，保障义务教育事业良性发展
	2.项目实施内容及过程概述	按照学生在校情况据实实施，按时做好登记，并组织好归档资料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.28	2.00			60.00%	10	10	未及时批审该项资金
	其中：财政资金	0.00	3.28	2.00			60.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30	未及时批审该项资金
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	据实补助学生营养餐，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支