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公开时间：2023年10月27 日
第一部分单位概况............................................................................4
一、主要职责.................................................................................4
二、机构设置.................................................................................5
第二部分2022年度单位决算情况说明............................................6
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................6
二、收入决算情况说明.....................................................................6
三、支出决算情况说明.....................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................13
十、其他重要事项的情况说明..........................................................13
第三部分名词解释..........................................................................15
第四部分附件.................................................................................17
第五部分附表.................................................................................30
一、收入支出决算总表..................................................................30
二、收入决算表...........................................................................30
三、支出决算表............................................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................30
五、财政拨款支出决算明细表.........................................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................30
第一部分单位概况
一、主要职责
根据县委编办核定，基本职能职责如下：
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强
教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、机构设置
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校设3 个内设机构:教导处、教科室、总务处(安全办)
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计493.80万元、支出总计493.80万元。与2021年相比，收入总计减少23.64万元，减少4.57%。支出总计减少23.64万元，减少4.57%。主要变动原因是按财政决算口径变化，2022年结转不再纳入决算。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计493.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计493.80万元，其中：基本支出474.29万元，占96.05%；项目支出19.50万元，占3.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计493.80万元、财政拨款支出总计493.80万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少23.64万元，减少4.57%。财政拨款支出总计减少23.64万元，减少4.57%。主要变动原因是按财政决算口径变化，2022年结转不再纳入决算。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出493.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.64万元，减少4.57%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出493.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出402.19万元，占81.45%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.67万元，占8.44%；卫生健康支出20.56万元，占4.16%；住房保障支出29.38万元，占5.94%；
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为493.80万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为400.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.67万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.56万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出474.29万元，其中：
人员经费448.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金等费用.
日常公用经费26.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算80%，较上年减少0.08万元，下降20%，下降原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出：0.32万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少:0.08万元，下降20%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出：0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
按照 “统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校2022年度单位预算整体支出绩效评价自评报告
一、单位基本概况
（一）机构构成
我校隶属旺苍县教育局，属二级预算单位,完成独立核算单位1个。
（二）基本职能
1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。
2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。
4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。
5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。
6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。
二、单位财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计493.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计493.80万元，其中：基本支出474.29万元，占96.05%；项目支出19.50万元，占3.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
根据单位整体支出绩效评价指标体系，经自查，我单位2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。
（二）综合管理情况
1.年度目标完成情况
2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2.预算编制情况
严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。
3.预算执行情况
预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员经费支出。
4.预算完成结果情况
2022年本年收入合计493.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。
2022年本年支出合计493.80万元，其中：基本支出474.29万元，占96.05%；项目支出19.50万元，占3.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
5. 项目决策情况
我单位在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。
6.绩效公开、整改情况
项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。
7.绩效管理工作开展情况
对所属项目进行严格把关，要求年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及相关单位对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。
四.存在的主要问题及整改措施
1、细化整体预算编制工作。加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政单位的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。
3、坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
4、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
附表：预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
2022年单位预算绩效自评打分表
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绩效指标
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指标分值
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指标解释
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自评得分
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备注
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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单位预算总体绩效
（30分）
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目标管理
（15分）
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目标制定
|
6
|
单位年初绩效目标编制质量。
|
6
|
|
|
2
|
预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。
|
2
|
|
|
2
|
单位绩效目标制定是否纳入本单位集体决策范围。
|
2
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目标实现
|
3
|
单位整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。
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2
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2
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单位整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。
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2
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过程控制
（10分）
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执行进度
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4
|
单位在6、9、11月的预算执行情况。
|
3
|
|
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同步调整
|
3
|
单位预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。
|
3
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|
|
及时处置
|
3
|
单位绩效运行监控处置情况。
|
3
|
|
|
完成效率
（5分）
|
预算结余率
|
5
|
单位预算项目年终预算结余情况。
|
4
|
|
|
单位预算项目绩效
（20分）
|
20
|
|
专项预算绩效（30分）
|
30
|
|
绩效结果应用（14分）
|
内部应用
（4分）
|
预算挂钩
|
4
|
单位内部绩效结果与预算挂钩情况。
|
4
|
|
|
信息公开
（4分）
|
自评公开
|
4
|
单位是否按要求将单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
|
4
|
|
|
整改反馈
（6分）
|
问题整改
|
3
|
单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
|
3
|
|
|
应用反馈
|
3
|
单位按要求及时向财政单位反馈问题整改及结果应用情况。
|
3
|
|
|
自评质量
（6分）
|
自评质量
（6分）
|
自评质量
|
6
|
单位整体支出自评准确率。
|
6
|
|
|
扣分项（5分）
|
3
|
根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映单位上一年度单位预算管理是否符合相关财政财务管理规定。
|
|
|
|
2
|
被评价单位配合评价工作情况。
|
|
|
|
合计
|
|
|
97
|
|
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
2022年度单位预算整体支出绩效评价
|
部门（单位）整体支出绩效目标表
|
|
预算年度:2022
|
|
预算（单位）名称：
|
128161-旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
|
状态：业务股室审核已审
|
|
总体资金情况（万元）
|
预算支出总额
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
财政拨款
|
专户资金
|
单位资金
|
合计
|
财政拨款
|
专户资金
|
单位资金
|
|
493.80
|
474.29
|
474.29
|
|
|
19.05
|
19.50
|
|
|
|
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
|
主要任务名称
|
主要任务描述
|
|
1、确实保障教职工的工资发放和各类保险单位上缴；
|
切实按时支付教职工的基本工资、绩效工资、津补贴等。
|
|
2、解决好教职工基本福利支出和开展好职工活动；
|
组织职工体检和开展教职工丰富多彩的职工活动
|
|
3、保障各类惠民工程落到实处
|
对营养餐等惠民工程落到实处。
|
|
整
体
绩
效
情
况
|
整体绩效目标
|
保障2022年学校各项财政收支管理任务，保障2022年政府各项收入管理工作，管理各项财政支出，监督各项财务管理制度的落实。
|
|
年度绩效指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标性质
|
绩效指标值
|
绩效度量单位
|
权重
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障学校经费正常运行
|
＝
|
7
|
个
|
20
|
|
产出指标
|
质量指标
|
基本支出完成率
|
≥
|
95
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目支出完成率
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
2023
|
年
|
10
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
项
|
6
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
充分调动教职工积极性
|
定性
|
优良中低差
|
|
20
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
管理部门满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
其他说明
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51082121T000000075625-寄宿生生活补助
|
|
主管部门
|
旺苍县教育局部门
|
实施单位（盖章）
|
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
补助标准为小学生每生每天4元。
|
减轻了部分学生的家庭负担，让他们能够安心就读，促进教育公平
|
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2.项目实施内容及过程概述
|
按学生资助要求组织评选公示发放，档案资料归卷。
|
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
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预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
0.55
|
0.32
|
58.18%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.55
|
0.32
|
58.18%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，保障了贫困学生顺利完成学业，不因贫失学
|
|
存在问题
|
无
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51082121T000000062291-免作业本费
|
|
主管部门
|
旺苍县教育局部门
|
实施单位（盖章）
|
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展
|
减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照统计学生人数，据实减免学生学生作业本费
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
0.09
|
0.09
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.09
|
0.09
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
据实减免学生作业本费，自评较好。
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51082121Y000000046039-生均公用经费
|
|
主管部门
|
旺苍县教育局部门
|
实施单位（盖章）
|
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
|
按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障单位日常运转，按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.59
|
9.59
|
9.39
|
97.91%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
5.59
|
9.59
|
9.39
|
97.91%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
10
|
次
|
|
22.5
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率
|
≤
|
5
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公经费”控制率
|
≤
|
100
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
全年总体预算及执行都比较好。
|
|
存在问题
|
由于财政审批等问题，支付没有按时达到。
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51082122R000000329505-工资福利支出
|
|
主管部门
|
旺苍县教育局部门
|
实施单位（盖章）
|
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资，保障工资及时发放、足额发放。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资，保障工资及时发放、足额发放。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
349.36
|
371.03
|
333.99
|
90.02%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
349.36
|
371.03
|
333.99
|
90.02%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
科目调整次数
|
≤
|
10
|
次
|
|
22.5
|
|
|
|
时效指标
|
按时发放率
|
＝
|
100
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率
|
≤
|
5
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
预算编制科学合理，保障工资及时发放、足额发放，自评较好。
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
|
项目名称
|
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助
|
|
|
主管部门
|
旺苍县教育局部门
|
实施单位（盖章）
|
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资及生活补助，保障工资及时发放、足额发放。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资及生活补助，保障工资及时发放、足额发放。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
17.28
|
17.28
|
11.39
|
65.90%
|
10
|
|
|
|
|
其中：财政资金
|
17.28
|
17.28
|
11.39
|
65.90%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
10
|
次
|
|
22.5
|
|
|
|
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
|
时效指标
|
按时发放率
|
＝
|
100
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率
|
≤
|
5
|
%
|
|
22.5
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
90
|
|
|
评价结论
|
预算编制科学合理，保障工资及时发放、足额发放，自评较好。
|
|
|
存在问题
|
无
|
|
|
改进措施
|
无
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套）
|
|
主管部门
|
旺苍县教育局部门
|
实施单位（盖章）
|
旺苍县黄洋镇赵家坝小学校
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成2022学前教育”三儿”资助资金
|
2023年1月完成全部支出
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2022年计划资助学生5人，每人1000元，学校评审，通过一卡通支付
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
0.03
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.03
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，资助了部分贫困”三儿”。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
