目   录

2023年11月9日

第一部分单位概况……………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………3

第二部分2022年度部门决算情况说明………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10

第三部分名词解释…………………………………………………………13

第四部分附件………………………………………………………………16

第五部分附表………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表…………………………………………………27

二、收入总表……………………………………………………………27

三、支出总表……………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………27    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………27

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………27

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

2022年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，设5个内设机构：办公室、教务处、教科信息化处、总务安全处、德育处。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

旺苍县三江镇中心小学校2022年部门预算收支总数1269.72万元，较2021年部门预算收支总数1582.09万元减少312.37万元，减少19.74%，主要原因是减少了学校项目工程建设，学生人数减少。

 

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1269.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.72万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入1.4万元，占0.2%。

 

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1269.72万元，其中：基本支出1206.34万元，占94.7%；项目支出63.38万元，占5.3%。

 

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出1269.72万元，与2021年相比，财政拨款收入减少312.37万元，减少19.74%，原因是学校工程项目减少，学生人数减少。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1258.32万元，占本年支出合计1269.72万元的99.1%。与2021年相比，财政拨款收入减少323.77万元，减少20.5%，原因是学校工程项目减少，学生人数减少。支出总计减少8.68万元，下降0.6%。主要变动原因是工程项目、学生和教职工人数减少。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1269.72万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1151.7万元，占86%；社会保障和就业（类）支出57.55万元，占5%；卫生健康支出50.78万元，占4%；住房保障支出76.31万元，占6%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1269.72，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1069.38万元，完成预算100%。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为14.30万元，完成预算100%，。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.78万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.31万元，完成预算100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1269.72万元，其中：

人员经费1080.66万元，主要包括：基本工资425.32万元、津贴补贴62.55万元、奖金129.22万元、绩效工资260.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.55万元、医疗保险缴费50.78万元、职业年金缴费27.66万元、其他社会保障缴费1.87万元、其他工资福利支出16.38万元、抚恤金13.72万元、生活补助41.99万元、奖励金0.06万元、住房公积金76.31万元、其他对个人和家庭的补助支出41.98万元等。

公用经费83.69万元，主要包括：办公费19.62万元、印刷费1.96万元、咨询费0.4万元、手续费0.13万元、水费9.35万元、电费9.29万元、邮电费1.25万元、差旅费4.8万元、维修（护）费4.40、租赁费2.25万元、培训费3.97万元、公务接待费1.2万元、劳务费18.35万元、工会经费4.20万元、福利费1.42万元、其他商品和服务支出2.35万元、其他资本性支出20万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算85.7%，较上年减少0.2万元，下降14.3%。决算数少于预算，是因为厉行节约，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算85.7%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降14.3 %。减少的主要原因是我校严格按中央八项规定执行，厉行节约。其中：

4.国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员以及各种检查等需要进行接待的公务活动30批次，共计支出1.2万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，三江小学采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三江小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台 0（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本学校在2022年度预算编制阶段，组织对全年预算开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终组织对整体预算执行情况和3个项目开展绩效自评。绩效自评综述：严格按照县财政局、县教育局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，支出部分按时间进度执行，资金无挪用。顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。绩效自评结果详见附件。

1、免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。

2、2022年贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.775万元，执行数为12.775万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了325名贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。发现的主要问题：学生资助档案不规范。下一步改进措施：加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

3、农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数27.678万元，执行数为27.678万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全校农村中小学生提供了免费营养餐，保障了学生更健康成长，提高了学生身体素质。在实施过程中未发现明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好农村义务教育学生营养改善计划工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

18.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2022年度旺苍县三江镇中心小学校单位预算整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构构成

我单位为旺苍县三江镇中心小学校所属级二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

（二）基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

(1)全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（2）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（4）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

（5）坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（6）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（三）人员结构及相关情况

旺苍县三江镇中心小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制76名，其中工勤编制3名，事业编制73名。在职人员总数78人，其中：工勤人员3人，事业人员73人，离退休人员62人。固定资产总额3459.17万元。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年本年收入合计1269.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.72万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入1.4万元，占0.01%。

（二）单位财政资金支出情况

2022年本年支出合计1269.72万元，其中：基本支出1206.34万元，占95.01%；项目支出63.38万元，占4.99%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据单位整体支出绩效评价指标体系，经自查，我单位2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，在县委、县政府、教育局的坚强领导下，我校干部职工紧紧围绕县委县政府，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。2022年学校集体获奖：广元市义务教育阶段可持续发展先进学校，四川省学生艺术人才大赛优秀组织奖，旺苍县教育系统宣传工作先进单位，旺苍县基础教育招生先进集体，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员经费支出。

4.预算完成结果情况

2022年本年收入合计1269.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.72万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入1.4万元，占0.01%。2022年本年支出合计1269.72万元，其中：基本支出1206.34万元，占95.01%；项目支出63.38万元，占4.99%。

5.项目决策情况

我单位在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目实施情况

（一）坚持以德育为首的教育原则，打造纯正校风

（1）狠抓常规教育，培养学生良好的行为习惯。学校主要通过红领巾监督岗、国旗下讲话、主题板报评比、主题教育活动月等活动形式，利用常规检查促进学生养成良好的行为习惯，以每日检查与定期抽查相结合，检查督促队员的一言一行，检查校园的洁、齐、美，使校园“文明之花”常开，从细微之处使学生养成良好的行为习惯。

（2）开展丰富活动，提高学生优秀的综合素质。学校通过常规班队活动，培养学生行为习惯；通过组织开展了春季研学旅行、红领巾心向党党史学习、开播红领巾广播站、实施科技作品展示活动、经典诵读比赛、丰富的学生社团班级等，对学生进行行为习惯的养成教育、感恩教育、诚信教育、国情教育、弘扬民族精神教育、爱国主义教育、节约节约、环境卫生保护教育等；通过校园艺术节、运动会等活动，增强学生爱国情感，锻炼了学生的体质、陶冶了学生的情操，提升了学生的审美能力。

（3）加强师德师风建设。学校在管理中注重师德师风教育，定期开展师德师风专题教育活动，规范建设言行，严厉禁止教工从事有偿补课、办辅导班、向学生推销教辅等行为。

（二）强化常规工作，教育教学质量明显提升

（1）继续推行年级集体备课制度。集体备课开展有序。年级组长组织组内教师集体议课后再备课。年级领导按时参加集体备课，督促集体备课正常有序开展，统一教学进度。

（2）进一步落实了教学常规的过程监管制度。联级领导走进教室随堂听课，指导课堂教学同时检查教学六认真。月考核检查。由学校联级领导进行检查，每月一次。每月末由年级领导定时进行六认真检查、考核。结合平时的随堂听课，对教师的上课进行考核量分，综合结果作为教师平时的教学六认真绩效考核。

（3）继续执行常规考核制度。

从教师的两操，集会，课外活动（兴趣小组）、教学六认真四个方面建立常规考核制度，大课间、阳光体育活动、集会由值周领导检查考核，教学六认真由联级领导考核，艺体组的教学六认真由杨校长考核，教师上课情况由学校不定时抽查考核。通过建立多主体共同参与的教师常规考核制度，充分发挥考核的规范、导向与激励功能。

（4）完善功能室建设。学校建设有多媒体、语音室、科学实验室、音乐室、美术室、舞蹈室、阅览室等12间功能教室，优化学生的学习环境。

（5）认真落实素质评价工作、严格搞好保学控辍工作，规范学籍管理工作，按时上交相关表册。

（三）重视教育科研，课程改革成效显著

（1）积极开展形式多样的教研活动。坚持周一业务学习，由集中听讲座和分散学习相结合；坚持领导听课、评课制度，实行领导推门听课制度； 坚持以教研组为单位的听、讲、评、说课活动，达到提升自我的目的；开展了“一师一优课”活动，百分之八十以上教师在网上晒了课，推选了两名教师上了优课，且录制了光盘，上传至省部级网络评奖；开展了“广元市小学数学韩大娟名师工作室”“广元市小学体育韩虎名师工作室”送教到校活动、组织开展三江片区联盟教研活动、学校开展了课堂评优活动、新教师见面课活动，以及十多位骨干教师到村小送教或在中心校上了展示课，通过活动使教师得到了快速成长，也发挥了骨干教师的引领和辐射作用。

（2）加强课题研究，重在求真与务实。我校申报的《利用信息技术推动五育并举、促进学生全面发展的研究》省级课题通过立项审核，现已顺利开题。

（3）注重实效抓论文撰写。教师积极参加国家、省、市、县的相关论文写作、评奖、发表活动。一年来，组织学校教师参见校教育局开展的各项教师业务竞赛活动，共计30余人次获得奖项。

（四）党建引领、民主管理成绩斐然。

（1）实行了“阳光”校务，坚持与教职工切身利益相关的均由教代会讨论通过，充分发扬了民主，实行了校财务、校务定期报告制，评优、选模、晋职公示制。

（2）强化环境建设，投入大量的人力物力整治校园环境，住宿管理、食堂管理规范有序，校园文化建设初见成效，学生行为习惯有所好转。

（五）加强安全卫生工作、确保师生平安健康 

（1）加强组织领导，落实安全责任制。我校以提高安全意识为主线，建立和健全了学校安全领导小组，强化层层管理。我校坚持做到安全工作校长亲自抓，分管领导重点抓，班主任具体抓的管理机制，实行“一岗双责”及安全工作责任制，与全校教职工签定了各类《安全责任书》，层层落实、责任到人。定期全面展开校园安全排查，对查出的安全问题，对教职员工的安全工作实行与绩效工资相挂钩的考核体系。

（2）强化安全教育，树立安全意识。利用国旗下的讲话、讲座、校园宣传橱窗、教室黑板报、手抄报等途径，大力宣传创建“平安校园”的重要性，向学生普及安全知识，增强安全意识；通过应急演练提高防范能力。

（六）加强后勤管理、提供有效保障

（1）规范后勤管理，充分发挥后勤人员的智慧和力量，改进服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高服务质量。 

（2）认真贯彻落实农村义务教育经费保障机制改革。我校高度重视了此项工作的宣传，广泛利用各种媒介，采取多种形式，向全社会进行深入宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

（七）项目完成结果情况

2022年项目收入63.38万元，其中:当年项目预算63.38万元;2022年项目支出63.38万元。

7.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

8.绩效管理工作开展情况

对所属项目进行严格把关，要求年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及熟读单位对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

9、存在的主要问题及整改措施

（1）细化整体预算编制工作。加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政单位的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

（3）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（4）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：旺苍县三江镇中心小学校2022年单位预算支出整体绩效目标自评表

旺苍县三江镇中心小学校

2023年10月16日

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			免作业本费
预算单位			旺苍县三江镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		1.53	执行数:	1.53
	其中-财政拨款:		1.53	其中-财政拨款:	1.53
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全校875名学生进行作业本费减免			减免了全校875学生全年的作业本费，减轻了这部分学生的家庭负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资助标准	15元/人.期；	15元/人.期；
			涉及学生人数	875	875
			减免金额	1.53万元	1.53万元
		社会效益 指标	提升学生家长知晓度，感受党和国家关怀	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解减免作业本费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解减免作业本费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		满意度指标	群众和社会满意度	≥95%	≥95%
		成本指标	学前保教费减免项目	1.53万元	1.53万元
项目支出绩效目标完成情况表(2022年度)
项目名称			贫困寄宿生生活补助
预算单位			旺苍县三江镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		12.775万元	12.775万元
	其中-财政拨款:		12.775万元	其中-财政拨款:	12.775万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	受益学生占寄宿生的55%，补助标准为小学生每生每天4元、初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算）。			资助了全校325名贫困小学生，减轻了这部分幼儿的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年发放次数	2次	2次
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	小学生4元/人.天	小学生4元/人.天
			家庭经济困难寄宿学生补助人数	325人	325人
		质量指标	家庭经济困难寄宿学生	保障全县家庭经济困难寄宿学生减轻就读压力，提高在校生活水平	保障全县家庭经济困难寄宿学生减轻就读压力，提高在校生活水平
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		可持续影响 指标	落实科学发展观	贯彻落实科学发展观、实施科教兴国和人才强省战略。	贯彻落实科学发展观实施科教兴国和人才强省战略。
		成本指标	寄宿生生活补贴经费	12.775万元	12.775万元
		社会效益 指标	促进社会公平	优化教育结构，促进教育公平	优化教育结构，促进教育公平
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表(2022年度)
项目名称			农村义务教育学校营养改善计划
预算单位			旺苍县三江镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		27.678万元	执行数:	27.678万元
	其中-财政拨款:		27.678万元	其中-财政拨款:	27.678万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	受益学生为农村义务教育阶段学校在校生的100%，补助标准为每生每天5元，使农村学生健康成长。			全镇990名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年资助次数	每天一次免费营养餐	每天一次免费营养餐
			资助标准	5元/人.天	5元/人.天
			享受人数	875人	875人
		质量指标	享受人数所占学生比例	100%	100%
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		成本指标	2022年营养餐改善计划经费总额	27.678万元	27.678万元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学，提高学生身体健康水平	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表              

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表