第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，我校基本职能职责是：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、常年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才，严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

旺苍县张华镇柳溪小学校是旺苍县教育局下属完全小学。2022年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，学校内设机构3个：教导处、教科室、总务处。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计292.83万元。与2021年收支总计减少26.50万元，减少8.30%。主要变动原因是本单位增加退休教师，工资福利等人员经费减少。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计292.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.83万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计292.83万元，其中：基本支出274.64万元，占93.79%；项目支出18.19万元，占6.21%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计292.83万元。与2021年收支总计减少26.50万元，减少8.30%。主要变动原因是本单位增加退休教师，工资福利等人员经费减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出292.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.5万元，减少8.30%。主要变动原因是本单位增加退休教师，工资福利等人员经费减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出292.83万元，主要用于以下方面：教育支出233.19万元，占79.63%；社会保障和就业支出23.52万元，占8%；卫生健康支出11.27万元，占3.84%；住房保障支出17.55万元，占6%；灾害防治及应急管理支出7.30万元，占2.5%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为292.83万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为233.50万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为23.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.27万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.55万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：决算支出为自然灾害救灾款7.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出274.64万元，其中：

人员经费246.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算80%，较上年减少0.08万元，下降20%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，减少不必要公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2021年持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年持平。主要原因是本单位从未购置公务车，不存在购置及运行维护费用。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降20%。主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待上级工作检查和校际交流活动用餐。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县张华镇柳溪小学校政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县张华镇柳溪小学校共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本学校在2022年度预算编制阶段，组织对全年预算开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终组织对整体预算执行情况和3个项目开展绩效自评。绩效自评综述：严格按照县财政局、县教育局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，支出部分按时间进度执行，资金无挪用。顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。绩效自评结果详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）：指洪灾恢复重建的预算支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县张华镇柳溪小学校2022年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、机构设置

旺苍县张华镇柳溪小学校是教育主管部门领导下的一所完全小学。学校内设机构3个：教导处、教科室、总务处。

二、基本职能

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、常年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才，严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

三、绩效管理

1.绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本单）在年初预算编制阶段，组织对免学前保教费、寄宿生生活补助、免作业本费、办公经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成上级规定的目标任务。

（1）学前免保教费、义务教育寄宿生生活补助绩效目标完成情况综述。学校严格按执行国家免除保教费政策执行，按照“公开项目指标—学生申报—班级评选—学校评定—结果公示—发放资助金—发放结果公示”的操作流程办理，过程中对家长咨询耐心讲解政策，做到了零信访。通过项目实施，保障贫困学生顺利完成学业。    

（2）免作业本项目绩效目标完成情况综述。本年度根据学生人数采购作业本，足额发放给学生，无克扣作业本现象，保证了教育教学任务按时按质按量完成。通过项目实施，保障义务教育阶段学生完成就业。

以上项目项目全年预算数3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。

（3）公用经费项目绩效目标完成情况综述。

这年来先后完善了教学楼后窗安全护栏安装、厨房设施维修维护等；添置教学办公用品，满足教育教学需要；保证各类教育教学活动如期开展，不断改善办学条件。提高教育教学质量，顺利完成上级主管部门布置的各类教育教学活动。先后取得了教学质量三等奖、县学生球类运动会小学女子三组第三名等优异成绩。本年度学校严格执行财经纪律，凡“三重一大”事项都经过班子会、教代会讨论通过再实施，实施过程中，教职工代表全程参与；凡超过5000元的经费使用项目都报请教育主管部门审批后实施；所有办公经费使用都经过学校廉勤监委主任签字确认。总之，本年度我校所有教育教学活动规范、科学、合理、高效，经费使用遵守财经纪律，经费使用效果明显。

2.绩效指标

（1）项目完成率：做好校舍维修维护，所有校舍维修维护工作均保证在年前完成。

（2）项目质量：保证校舍完好率达到100%；提高教学质量，保证学生享受优质教育。

①学生满意度：通过对学生和家长进行问卷调查，了解学生对学校教育教学和设施的满意度，满意度应达到90%以上。

②社会评价：通过辖区居民对学校整体形象和服务质量的评价，综合得分应达到90分以上。

3.绩效评价

（1）项目完成情况：所有校舍维修维护工作和教育教学工作均在年前完成均按计划完成，项目完成率为100%。

（2）项目质量：维修维护质量得到保障，校舍完好率达到100%；提高了学校教学质量，教学综合考评分达92分。

①学生满意度：通过对42名学生和家长进行问卷调查，了解到学生对学校教育教学和设施的满意度为95%，家长满意度为90%。

②社会评价：通过辖区居民对学校整体形象和服务质量的评价，综合得分为94分。其中，80%的居民对学校工作表示赞赏和支持。

4.总结与反思

本年度，学校一般公共预算绩效自评报告的执行情况较为良好。维修维护工作的完成改善和提升了学校办学硬件，提升了学校整体形象和竞争力。全体师生的努力，提高了教育教学效果和质量，家长、学生和社会的满意度得到一定提高，达到了预期目标。

通过本次自评，我们也发现了一些不足之处，我们将今后的工作中进一步加强管理，优化工作流程，完善评价体系。同时，加强对学生的学习进步情况进行跟踪和评估，加大教师的培训和学习交流力度，教师提供更加科学和全面的教学支持，提升教师队伍的整体素质和教学能力，以不断提高学校的教育教学质量和服务水平。

在此基础上，学校应该加强与镇党委政府的沟通和合作，了解辖区内居民的需求和意见，及时调整和改进学校的教育教学和服务工作；同时可以组织和参加各种形式的社会活动，促进辖区内居民之间的交流和互动，增强学校的凝聚力和社会影响力。

旺苍县张华镇柳溪小学校

2023年10月20日

旺苍县张华镇柳溪小学校2022年部门预算整体绩效自评表
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算总体绩效 （30分）	目标管理 （15分）	目标制定	6	部门年初绩效目标编制质量。	6
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	2
			2	部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。	2
		目标实现	3	部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	2
			2	部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	2
	过程控制 （10分）	执行进度	4	部门在6、9、11月的预算执行情况。	3
		同步调整	3	部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	3
		及时处置	3	部门绩效运行监控处置情况。	3
	完成效率（5分）	预算结余率	5	部门预算项目年终预算结余情况。	4
部门预算项目绩效 （20分）	20
专项预算绩效（30分）	30
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	3
	信息公开（4分）	自评公开	4	部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈（6分）	问题整改	3	部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	3
		应用反馈	3	部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。	2
自评质量 （6分）	自评质量 （6分）	自评质量	6	部门整体支出自评准确率。	4
扣分项（5分）			3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。
			2	被评价单位配合评价工作情况。
合计					93

旺苍县张华镇柳溪小学校

关于2022年项目支出绩效自评报告

（寄宿生生活补助及免作业本费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．2022年都我校义务教育寄宿生生活补助名额指标：春季29人，秋季22人。我校在该项目中承担资助申请审核评定、公示、打卡发放职责。

2．我校根据寄宿生生活补助费申请评定相关文件要求，修订寄宿生生活补助评定细则，确保资助工作按计划进行，为促进教育公平保驾护航。

4．名额分配按照班级人数比例划分到各班，坚持脱贫户等特殊人员全覆盖。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容为义务教育寄宿生生活补助2.55万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，确保应助尽助，绝无遗漏。

（三）项目自评步骤及方法。

我校成立了由校长担任组长、分管领导担任副组长、班主任为成员的项目绩效评价领导小组，对项目进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及支付情况

项目资金根据项目实施进度按时申报，由上级部门审核后在惠民惠农政务平台申报支付，由人民银行负责具体支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金预算2.55万元.

2．截止2022年12月31日，该项目资金共到位2.55万元.

3．截止2022年12月31日，寄宿生生活补助共支付资金2.55万元，占资金到位总金额的100%.所有项目严格按照年初预算时的绩效目标任务执行，保证专款专用，确保资金的安全和规范，资金的支付范围合法合规，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目指标分配合理。

在兼顾特殊类学生的前提下，我校严格按照划分比例把资助指标划分到各班。

（二）项目管理情况。根据本单位严格执行：“公开指标——学生申报——班级评选——学校评定——结果公示——发放资助金——发放结果公示”的操作。

（三）项目监管情况。学校廉勤监委负责本校所有项目管理工作的监督职能，随时发现问题随时指出，有力保证了项目资金使用的合理合法性，确保资金安全，最大程度发挥资金的使用效益。

四、项目绩效情况

（1）学前免保教费、义务教育寄宿生生活补助绩效目标完成情况综述。学校严格按执行国家免除保教费政策执行，按照“公开项目指标——学生申报——班级评选——学校评定——结果公示——发放资助金——发放结果公示”的操作流程办理，过程中对家长咨询耐心讲解政策，做到了零信访。通过项目实施，保障贫困学生顺利完成学业。    

（2）免作业本项目绩效目标完成情况综述。本年度根据学生人数采购作业本，足额发放给学生，无克扣作业本现象，保证了教育教学任务按时按质按量完成。通过项目实施，保障义务教育阶段学生完成就业。

以上项目项目全年预算数3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况

项目实施后，减轻了家庭经济困难学生就读压力，促进了教育公平，服务对象满意，社会评价高。

五、评价结论及建议

项目实施过程公开透明，项目预算通过多种方式对外公开，不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

旺苍县张华镇柳溪小学校 

2023年10月20日

旺苍县张华镇柳溪小学校

关于2022年项目支出绩效自评报告

（生均公用经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年春季学生37人，秋季31人，22年都我校生均公用经费指标：22.5万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容为公用经费22.5万元。

2．保障我校正常运转，扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量。

（三）项目自评步骤及方法。

我校成立了由校长担任组长、分管领导担任副组长、班主任为成员的项目绩效评价领导小组，对项目进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及支付情况

该项目严格按照年初预算时的绩效目标任务执行，保证该款项完全用于学校教育教学活动，确保资金的安全和规范，资金的支付范围合法合规，支付依据合规合法、与预算相符。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金预算22.5万元.

2．截止2022年12月31日，该项目资金共到位22.5万元.

3．截止2022年12月31日，到位资金22.5万元，占资金到位总金额的100%.所有项目严格按照年初预算时的绩效目标任务执行，确保资金的安全和规范，资金的支付范围合法合规，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目指标分配合理。

严格按照年初预算项目使用资金，无违规使用资金情况。

（二）项目管理情况。

根据我校的财务管理制度规定，按照教育教学需要使用资金。

（三）项目监管情况。学校廉勤监委负责本校所有项目管理工作的监督职能，随时发现问题随时指出，有力保证了项目资金使用的合理合法性，确保资金安全，最大程度发挥资金的使用效益。

四、项目绩效情况

这年来先后完善了教学楼后窗安全护栏安装、厨房设施维修维护等；添置教学办公用品，满足教育教学需要；保证各类教育教学活动如期开展，不断改善办学条件。提高教育教学质量，顺利完成上级主管部门布置的各类教育教学活动。先后取得了教学质量三等奖、县学生球类运动会小学女子三组第三名等优异成绩。本年度学校严格执行财经纪律，凡“三重一大”事项都经过班子会、教代会讨论通过再实施，实施过程中，教职工代表全程参与；凡超过5000元的经费使用项目都报请教育主管部门审批后实施；所有办公经费使用都经过学校廉勤监委主任签字确认。总之，本年度我校所有教育教学活动规范、科学、合理、高效，经费使用遵守财经纪律，经费使用效果明显。

（二）项目效益情况

项目实施后，减轻了家庭经济困难学生就读压力，促进了教育公平，服务对象满意，社会评价高。

五、评价结论及建议

项目实施过程公开透明，项目预算通过多种方式对外公开，不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

旺苍县张华镇柳溪小学校

2023年10月20日

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表