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2022年度四川省旺苍中学单位决算
发布时间:2023-11-02 来源:县教育局 点击量:2450 [ 字体: ] 打印 分享:

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公开时间:2023年11月02日

第一部分单位概况

一、部门职责……………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………1

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………9

十、其他重要事项的情况说明…………………………………9

第三部分名词解释…………………………………………………17

第四部分附件………………………………………………………19

第五部分附表………………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分单位概况

一、 主要职责

根据县委编办核定,基本职能职责如下:

(一)全面贯彻落实党和国家的教育方针,认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定,坚持社会主义办学方向,全面实施素质教育,培养社会主义事业的建设者和接班人。

(二)组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校科学管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风、教风、学风,实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

(四)组织实施教育教学管理,加强对教师、学生政治思想和道德教育,提升教师政治素质和业务能力,培养合格人才。严格执行国家课程计划,开齐课程,开足课时,加强教情学情分析与研究,提高教有教学效益。

(五)坚持以人为本、德育为先,坚持教书有人、管理有人、服务育人,致力于学校、社会、家庭三结合教育,努力形成良好的育人环境。

(六)组织实施校园人文环境建设,创建平安和谐校园。

二、机构设置

我校是县教育局管理的事业单位,实行党委领导的校长负责制,设党委书记1人,党委副书记2人,校长1人,副校长4人;设工会、团委等党群组织以及行政办公室、教导处、德育处、教科室、体卫艺处、信息化处、总务处行政7个职能处室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6145.84万元、支总计6868.43万元。与2021年相比,收入减少63.26万元,支出增加1092.23万元。收入下降1%,支出增加19%。主要变动原因是收入减少了项目拨款,增加了教育基金会拨入的定向捐赠支出。


收、支决算总计变动情况图单位:万元

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6145.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4941.48万元,占80.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入516.86万元,占8.4%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入687.5万元,占11.2%。

收入决算结构图单位:万元

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6,868.43万元,其中:基本支出5,422.01万元,占78.9%;项目支出1,446.41万元,占21.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算结构图单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计为4941.48万元、支出总计为5664.07万元,原因是使用上年资金722.59万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少260.8万元/增加834.81万元,下降5%/增加17%。主要变动原因是2022年度减少了项目拨款,加大了结转项目的支付进度。

财政拨款收、支决算总计变动情况单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5664.07万元,占本年支出合计的82.5%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少834.81万元,增加17.28%。主要变动原因是加快高中改善办学条件项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5664.07万元,主要用于以下方面:教育支出5009.43万元,占88.4%;社会保障和就业支出217.28万元,占3.8%;卫生健康支出157.92万元,占2.8%;住房保障支出279.44万元,占4.9%;。

一般公共预算财政拨款支出决算结构单位:万元

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为5664.07万元,完成预算100%。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为484.33万元,完成预算100%。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为4436.06万元,完成预算100%。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):支出决算为89.05万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为201.62万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.65万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为157.92万元,完成预算100%,。

住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为279.44万元,完成预算100%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4217.66万元,其中:

人员经费4130.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元,完成预算100%;较上年减少0.22万元,下降20%,下降主要是因为我校严格按中央八项规定执行,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.88万元,占100%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元,完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元,下降20 %。减少的主要原因是我校严格按中央八项规定执行,厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.88万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,156人次(不包括陪同人员),共计支出0.88万元,具体内容包括:接待新教育活动参会领导和相关人员以及各种检查等需要进行接待的公务活动20批次,共计支出0.88万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校属事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,我校政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我校共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,由于项目预算未纳入年初预算,未对项目时行绩效评估,只对单位整体绩效目标进行绩效目标申报。在预算调整阶段对普通高中国家助学金、普通高中免学费2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取普通高中国家助学金、普通高中免学费开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评。

2022年度根据年初整体绩效目标的批复情况,全面开展绩效自评,形成四川省旺苍中学整体(含部门预算项目)绩效自评报告;普通高中国家助学金、普通高中免学费2个专项预算项目绩效进行了自评报告。

按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,顺利完成了年初预定绩效目标,保证了财政资金的安全性,充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了对所有项目的支出绩效评价,从评价情况来看,较好地完成了预定绩效目标,保证了财政资金的安全性,充分发挥了财政资金的使用效益。评价结果见附件。

整体目标绩效完成情况:

学校高度重视党的建设,修订完善各种管理制度,有力促进学校快速发展。

一年来,学校以党的政治建设为统领,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、党的二十大精神,深入学习和贯彻省委、市委、县委的重大决策部署,认真落实上级主管部门的工作安排。全面贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见》,制定旺苍中学党委会议制度、议事规则、校务会议、校长办公会制度,形成了党委总揽全局、协调各方和校长依法行使职权、履行职能的领导工作机制。

全年召开10次党委会,贯彻民主集中制讨论研究学校重大事项,“三重一大”制度得到全面落实。全年召开党政工团联席会议10余次,把党建工作与教育教学业务工作同部署同安排同推进,形成深度有机融合。党委书记、支部书记讲党课10余次。支部班子建设进一步加强,党员队伍思想建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态领域工作得到全面提升;党员干部表率示范作用、党员教师先锋模范作用、支部战斗堡垒作用充分发挥,特别是在“疫情防控”“乡村振兴”“撂荒地整治”“创国卫”“省级文明县城创建”、持续深化“干部纪律作风整顿”工作,开展“七纠七查”深化“风腐一体”专项整治行动、“民生旺苍”大宣讲等重大行动中得到彰显;培养入党积极分子3人,吸收预备党员1人,预备党员转正3人。

李晓莉等24名同志被学校党委表彰为“优秀共产党员”,周小波等5名同志被学校党委表彰为“优秀党务工作者”,初中支部、高中三支部被表彰为“先进党支部”。党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作得到加强,学校呈现出健康发展的良好态势。

学校高度重视德育课程体系建设,狠抓教育质量不放松,教育教学工作取得新的突破。

过去的一年,我们以“时不我待”的奋斗精神,全面推进教育教学工作落地落实。全校师生紧紧围绕“幸福师生,优教旺苍”这一目标,认真践行让师生“过一种幸福完整的教育生活”理念。全校教职工奋发有为、勇挑重担,学校教育教学工作保持了良好的发展态势。教育质量显著提升,教育品牌全面擦亮。

2022年高考我校再接再厉,高位求进,继续谱写“低进高出,高进优出,优进精出”的新篇,本科上线726人,增长率1.1%;一本上线249人,增长率10.2%。600分以上特优生28人,奉彦伶、吴鹏、付华永、蒲萌等被C9高校录取,郭亮等32名同学被“985”高校录取;“211”院校录取69人。中考也收获可喜成绩,全县前五名我校包揽前四,前十名占7人,800分以上12人,被省市级示范高中录取近200人。

学校始终坚持“五育并举、立德树人”育人宗旨,深入开展“爱党、爱国、爱家乡”系列主题教育活动,引导学生树立“为中华民族伟大复兴而学习”的远大理想,指导学生进行生涯规划,明确未来发展方向。坚持全面育人的素质教育质量观,学校现有学生艺术、体育、心理、科技、棋类等社团30多个,极大地丰富了育人手段,为师生共同学习成长搭建了更加广阔的舞台。我们始终坚持在活动中育人,并取得了一系列辉煌的成就:成功举办了“旺苍中学第46届田径运动会暨第三届体育节”、新年音乐会;“象棋社团”在四川省第二届象棋特色学校比赛中荣获全省第二名,我校被确定为“四川省象棋特色学校”;参加广元市首届中学生辩论赛已挺进决赛,曾蓉老师等编排的话剧《雷雨》在全省第十届中小学生艺术展演活动中获得一等奖。我校人工智能战队在“AI在未来”全国线下赛中喜获亚军。科创中心成功申报为广元市科普基地。

学校高度重视学生心理健康工作,心理咨询工作力量进一步加强全年组织学生心理健康测试两轮共六千余人次,“三级风险”防控体系得以完善。学生“心理成长指导中心”辐射影响到全县中小学校。积极拓展教育资源,持续优化家校合作共育机制,学校、家庭、社会“三结合”形成合力。

学校高度重视师资队伍建设,大力加强对外交流合作,教师素养得到大幅提升。

学校依靠专家团队,积极实施“青蓝结对”培养,定向课堂追踪指导,随机推门听课督查“三大方略”。在“三个方略”活动的有力促进下,学校各项教研活动如火如荼地持续开展,出现了在教学上“比学赶帮超,百花齐放,百家争鸣”的活跃局面。向荣贵书记牵头发起的“凤凰读书会”引领教师专业阅读、专业写作蔚然成风。学校借力发达地区先进的教育教学经验,积极开展“资阳旺苍教育协作”“萧山旺苍东西部教育协作”活动,先后与资阳市实验外国语学校、浙江省萧山中学签订教育协作协议,资阳市实验外国语学校何绍彬副校长到我校挂职,我校德育处副主任邓国聪老师到四川省安岳中学挂职锻炼,王晖校长到浙江省萧山中学参观考察学习,为助推我校更新育人理念,全力打造一支师德高尚、业务精湛、勇于创新的教师队伍起到了重要作用。学校承研的省级课题《山区县域高中实施“三新”背景下高中化学基于真实情境的深度教学策略研究》和《农村普通高中语文综合实践活动中学生积极心理品质培养策略研究》扎实开展。省级课题《农村普通高中基于“互联网+”的双线混融教学策略研究》立项开题,其实践研究有序有力。此课题的研究将为山区学校提升课堂教学质量提供可供借鉴的先进教学模式,为突破我校提升教学质量的瓶颈探索新的出路。学校加大校本培训和外出培训力度,紧跟新高考培训步伐。高中教师先后参加了教育部、人教社、省教育厅、市教科所组织的新高考新教材专项培训。在广元市初高中教学大比武中,我校取得优异成绩。向菁,徐智涵,罗艺,赵斌,佘娟,王婷等8位选手荣获“一等奖”,其中向菁,罗艺,佘娟,赵斌等6位选手荣获学科“第一名”,初中组冉静、米伊雪、胡薇等老师获得“一等奖”,初高中均取得历年来的最好成绩。

学校高度重视疫情防控工作,全面加强门岗管理,优化防控方案,确保师生健康。

学校高度重视师生安全,严格规范疫情防控要求,党委领导班子带头值班,中层干部、党员教师突击队、青年教师突击队轮流值守,加强物防、技防、人防,多次迎接上级明察暗访,受到充分肯定。

根据上级疫情防控精神,学校疫情防控领导小组及时制定和优化学校卫生防疫工作制度、方案、预案,全年编发学校卫生防疫工作简报113期;组织开展校内全员核酸检测31次,共检测校内人员124000余人次;完整建立5类情况(外出务工家长、节假日师生外出、重点岗位人群、因病缺勤、敏感地区人员排查等)重点人群信息台账,涉及人数3500余人;加强疫情防控知识和疫苗接种宣传,更换各类卫生健康知识宣传栏6张,分发(转发、传送)各类宣传资料7份。学校成功创建并顺利通过“四川省健康促进学校”验收。

学校高度重视综治工作,积极争取项目资金,办学条件得到较大改善。

一是继续加强物防、人防、技防建设。增添门卫室应急处置设备,加强对保安人员的培训,提高制止犯罪和应对突发事件的能力,增添监控设备,并与公安机关联网。经常性全面排查校园及周边安全隐患,并及时整改。

二是进一步加强师生安全教育。根据季节性特点,开展各类安全教育,增强师生安全意识,提高自我防范能力。加强应急体系建设,组织学生应急演练,提高突发事件处置能力。消防、防恐、禁毒、防邪、信访、维稳等各项工作扎实推进。

三是学校团委工作守正创新,焕发出新的活力,全员育人取得新成效;学校工会工作扩面提质,关心遗属弱势群体,组织退休教职工座谈会;学校组织教职工参加运动会,丰富业余精神生活。

四是经多方努力,协调自来水公司腾让停车场,校园得到了扩展。教学楼建设项目年初启动建设,至今已完成主体工程,装修及外粉正在实施,预计2023年5月份完成建设任务。学校办学条件将进一步得到改善,为过一种幸福完整的教育生活提供有力保障。

学校高度重视可持续发展规划,契合省、市有关政策,全面启动创省一和建校80周年成果展相关工作。

学校坚持立德树人,五育并举,科学规划学校中长期发展蓝图,全面启动创建省一级示范高中相关工作。成立工作专班、梳理软件、收集校友信息。通过微信公众号推介优秀师生、校友,在周边地区产生较大影响,社会声誉越来越好。学校在“智勇图强、德业日新”的新旺中精神指引下,正努力推动高质量发展,为教育强县书写新的篇章! 

2.项目绩效目标完成情况:

普通高中国家助学金、普通高中免学费完成情况:普通高中国家助学金全年预算146.1万元,在县资助中心的指导下,我校由资助中心牵头,各处室、各班的积极配合下,圆满完成2022年普通高中国家助学金的资助工作。共认定1461名学生为贫困学生,收集1461份资助资料,完成1461名学生的资助发放工作,发放成功率100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费、高中住宿费等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 指教育部门初中教育单位的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 指教育部门高中教育单位的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项): 指教育部门未单列的普通教育支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指教育部门用于死亡抚恤支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

15.住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


第四部分附件

四川省旺苍中学2022年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

(一)机构组成及人员情况

四川省旺苍中学校属旺苍县教育局下属的二级预算单位。总编制281名,事业编制281名。在职人员总数281人,其中:事业人员281人,退休人员78人。

(二)职能简介

根据县委编办核定,基本职能职责如下:

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针,认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定,坚持社会主义办学方向,全面实施素质教育,培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风、教风、学风,实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理,加强对教师、学生政治思想和道德教育,提升教师政治素质和业务能力,培养合格人才。严格执行国家课程计划,开齐课程,开足课时,加强教情学情分析与研究,提高教有教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先,坚持教书有人、管理有人、服务育人,致力于学校、社会、家庭三结合教育,努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设,创建平安和谐校园。

二、单位财政资金收支情况

四川省旺苍中学2022年一般公共预算财政收入合计4941.48万元。其中:普通教育收入4286.85万元(其中初中教育484.33万元、高中教育3713.47万元、其他普通教育89.05万元),占 87%;社会保障和就业支出收入217.27万元,占4 %;卫生健康支出收入157.92万元,占3 %;住房保障支出收入279.44万元,占6 %。

四川省旺苍中学校2022年一般公共预算财政支出合计5664.07万元。其中基本支出4217.66万元,包括普通教育支出3578.68万元,占63 %;社会保障和就业支出217.27万元,占4 %;卫生健康支出157.92万元,占3%;住房保障支出279.44万元,占5%,项目支出1446.41万元,占比25%。

三、绩效评价管理

(一)预算编制准确。

我校 2022 年度预算编制严格按照县财政局相关通知,认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库,准确编制单位预算,将单位预算收入全部纳入预算管理。

(二)规范支出管理。

资金使用严格按照相关管理规定审批执行,做到全程跟进、全程监管,保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

(三)及时动态调整。

学校每年根据人员变化,人员工资变动,及时编制预算调整。

(四)执行进度合理。

2022 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资,同时有计划的使用生均公用经费,确保了学校的正常运转。

(五)预算完成较好。

学校完成预算情况整体较好,在执行预算中无任何违规记录情况。

(六)结果应用情况。

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评,并做到了绩效目标公开和自评公开,评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

(七)质量自评。

2022 年度按要求对本单位整体进行了自评,总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2022 年度,根据年初工作规划和重点性工作,全校上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

财务制度执行力有待加强,财政预算资金使用计划有待细化。

(三)改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.加强财务管理,严格财务审核。在费用报销支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算,杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

项目绩效目标完成情况:

(一)普通高中国家助学金全年预算146.1万元,在县资助中心的指导下,我校由资助中心牵头,各处室、各班的积极配合下,圆满完成2022年普通高中国家助学金的资助工作。共认定1461名学生为贫困学生,收集1461份资助资料,完成1461名学生的资助发放工作,发放成功率100%。


普通高中国家助学金项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称

普通高中国家助学金

中央主管部门

教育部、财政部

地方主管部门

旺苍县教育局

资金使用单位

四川省旺苍中学

资金投入情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A×100%)

年度资金总额:

146.1

146.1

100%

 其中:中央财政资金

126.1

126.1

100%

       地方资金

20

20

100%

        其他资金




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

收集1461人的普通高中贫困生的认定工作,发放1461人贫困生的国家助学金。

收集1461人的普通高中贫困生的认定工作,发放1461人贫困生的国家助学金。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

完成资助人数

1461

1461


认定资助对象

1461

1461


成本指标

生均资助标准

1000元

1000元


时效指标

项目结束时间

2022年12月

2022年12月


效益指标

社会效益

指标

持续减少或消除贫困学生辍学

持续减少

持续减少


满意度指标

服务对象

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥95%


社会满意度

≥90%

≥95%


说明

(二)普通高中免学费全年预算67.206万元,在县资助中心的指导下,我校由资助中心牵头,各处室、各班的积极配合下,圆满完成2022年普通高中国家助学金的资助工作。共认定1461名学生为贫困学生,收集1461份资助资料,完成1461名学生的资助发放工作,发放成功率100%。

普通高中免学费项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称

普通高中国家免学费

中央主管部门

教育部、财政部

地方主管部门

旺苍县教育局

资金使用单位

四川省旺苍中学

资金投入情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A×100%)

年度资金总额:

67.206

67.206

100%

 其中:中央财政资金

37.206

37.206

100%

       地方资金

30

30

100%

        其他资金




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

收集1461人的普通高中贫困生的认定工作,免除1461人学费。

收集1461人的普通高中贫困生的认定工作,免除1461人学费。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

完成资助人数

1461

1461


认定资助对象

1461

1461


成本指标

生均资助标准

1000元

1000元


时效指标

项目结束时间

2022年12月

2022年12月


效益指标

社会效益

指标

持续减少或消除贫困学生辍学

持续减少

持续减少


满意度指标

服务对象

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥95%


社会满意度

≥90%

≥95%


说明


第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表