公开时间：2023年11月02日

第一部分单位概况…………………………………………………………… 3

一、基本职能及主要工作…………………………………………………3

二、机构设置………………………………………………………………3

第二部分2022年度单位决算情况说明……………………………………… 4                                                          

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………4        

二、收入决算情况说明……………………………………………………4

三、支出决算情况说明……………………………………………………5  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………5       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………6   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………  7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………… 8        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………8

十、其他重要事项的情况说明………………………………………… 8

第三部分名词解释…………………………………………………………10

第四部分附件………………………………………………………………13

第五部分附表………………………………………………………………22      

一、收入支出决算总表…………………………………………………22

二、收入总表……………………………………………………………22

三、支出总表……………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………22    

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………22       

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………22

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………22

第一部分单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，我园主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（五）组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（六）坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。   

（七）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

旺苍县三江镇中心幼儿园属旺苍县教育局下属二级预算单位，设有行政办公室，保教处，总务安办室，园长办公室。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

旺苍县三江镇中心幼儿园2022年部门预算收入总数80.35万元，与2021年相比，收、支总计增加80.35万元，增长100%。主要变动原因是2022年为新增幼儿园。

 

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计80.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

 

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计80.35万元，其中：基本支出80.35万元，占100%；项目支出1.64万元。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入80.35万元、支出80.35万元。与2021年相比，收、支总计增少80.35万元，增长100%。主要变动原因是2022年为新增幼儿园。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出80.35万元，占本年支出合计80.35万元的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.35万元，增长100%。主要变动原因是2022年幼儿园为新增的幼儿园。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出80.35万元，主要用于以下方面:教育支出（类）78.6万元，占98%；社会保障和就业（类）支出0.63万元，占0.8%；卫生健康支出0.38万元，占0.8%；住房保障支出0.74万元，占1%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为80.35，完成预算100%。其中：

1.学前教育（类）: 支出决算为80.35万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业（类: 支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算等于预算数。

4.住房保障（类）：支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出80.35万元，其中：

人员经费7.74万元，主要包括：基本工资2.27万元、津贴补贴0.88万元、奖金1.04万元、绩效工资1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.63万元、职业年金缴费0.06万元、医疗保险缴费0.38万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出0.47万元、奖励金60元、住房公积金0.74万元、其他对个人和家庭的补助支出1.64万元等。

公用经费57.07万元，主要包括：办公费31.01万元、水费1.29万元、电费1.45万元、差旅费0.68万元、维修（护）费8.44万元、培训费1.62万元、公务接待费0元、劳务费18.68万元、工会经费0.06万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出7.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，我园是新增幼儿园，未核定“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，三江幼儿园机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，三江幼儿园采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三江幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对三儿资助项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2022年“三儿资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了49名贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。发现的主要问题：学生资助档案不规范。下一步改进措施：加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

18.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年旺苍县三江镇中心幼儿园整体绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据县委编办核定，我园主要职能职责是：

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5、组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。               

7、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2022年重点工作完成情况。

旺苍县三江镇中心幼儿园共有教职工1人，学生135人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校党建工作。

我校坚持“以人为本，求实创新”，以党的群众路线教育为契机，努力在管理质量、服务质量、教学质量上下功夫。在县教科局、镇党委政府的正确领导下，通过全体教职工的共同努力，取得了优异的成绩，现将本年度工作总结如下：

1.建立健全班子队伍

我园独立后，在人员极度紧缺的情况下，克服困难优化用人资源，一人多用，迅速搭建校园领导班子，下设办公室、保教、教科信息化处、总务安办等职能部门，并根据各职能部门细化工作范围，制定工作目标，明确职责，做到事事有人管，人人有事做的管理模式。

2.建立师德高尚的教师队伍

重视教职工的思想素质提升，每周一教师例会组织开展思想政治学习和师德师风学习活动。以“十九”大及历次全会关于教育的精神为抓手，认学习习近平总书记关于教育的重要论述精神，贯彻落实党的二十大关于教育的重要精神，尤其是幼儿教育的方针、政策。始终坚持抓好支部引领，重视党员和积极分子的学习，树立新时期党员形象，拟定政治理论学习计划，进一步健全学习制度, 不断提高思想水平和政治理论水平。经过学习原文，交流心得等形式，使教师们领会了党的二十大精神实质及其重大现实意义和深远的历史意义，进一步解放思想，提高工作责任感。同时组织教师学习《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《未成年人保护法》《教育法》、“习近平总书记在‘七一勋章’颁授仪式上的重要讲话精神”等，从而树立良好的职业道德和敬业精神，争做“四有”好老师。

3、安全工作

幼儿安全是幼儿园工作的重中之重，我园把每项安全工作放在首位，树立“安全第一，预防为主”的思想，切实细化安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从设施上保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。本学年，幼儿园被教育局评为“年度安全先进集体”。

（1）层层分管，责任落实到位。

成立安全工作领导小组，重视安全监管，强化责任意识。不定期对食堂从业人员、门岗安保人员进行培训，明确安全职责，严格落实各岗位人员的安全责任制，要求每位教职工肩负起安全工作的重大责任。

（2）制度健全，责任明确。制定并完善各项安全工作制度、应急预案，定期开展各类安全培训及应急演练活动，把安全职责落到实处。本学年开展了消防演练、应急避震演练、疫情防控演练、防暴恐演练等，进一步提升了全园师生的安全防范意识。

（3）增设、完善“三防”(人防、物防、技防)设施、设备。6个100%达标。配备1名专职保安；校门有硬质防冲撞设施；有一键式紧急报警装置并与公安联网；视频监控系统安装已与公安联网；校园封闭式管理；有“护学岗”相关设施设备、并做好护学岗执勤记录。

（4）定期检查各类设备设施，加强对重点场所及建筑设备的排查和管理。校门口安装人脸抓拍系统，厨房安装天然气泄漏报警装置，对户外中大型的教玩具认真维护，发现隐患及时整改。

（5）加强安全宣传，提高防范意识。利用每周星期一教职工例会时间，传达各级各类安全文件精神及本周安全工作注意事项，让老师们对幼儿常规安全（活动、游戏、饮水、就餐、午睡、入厕、接送等）引起重视，保证幼儿在园安全；同时每到周末或节假日前，均会通过微信公众号、致家长的一封信等方式，对幼儿家长进行安全宣传。各班利用班级群、家长会、家长开放日活动等形式向家长宣讲森林防火安全、常规交通安全、防溺水安全、电器使用安全、防一氧化中毒安全等安全知识，起到家园共育的作用，让幼儿园外的安全得到一定保障。

（6）保障食品安全，落实惠民政策

自世界粮食计划署（WFP）学龄前儿童营养改善试点项目在旺苍农村幼儿园实施以来，我园高度重视此项工作。结合上级有关部门要求，广泛宣传，精心组织，认真落实幼儿营养餐（一餐一点）改善计划，努力完成我园幼儿营养餐工作的各项任务。本学年，在“WFP”旺苍县项目领导小组组织的“膳食制作技能大赛”中，我园获得二等奖。

4、教育教学工作

（1）充分发挥以研促教的作用。

幼儿园在教科室的组织下，扎实开展正课教研、教材研习、技能提升等活动。根据教科室的安排，每周二开展听评课、教材研习活动，每周四由本园专业特长教师任教技能知识，让其他幼儿教师共同学习，共同成长，将理论与实际相结合，用于幼儿课程教学当中去。

（2）扎实落实幼儿保教工作。

严格按照《3-6岁儿童学习与发展指南》开展幼儿一日活动，制定幼儿一日活动安排表、周计划、月计划，开展适合幼儿年龄特点的“五大领域”课程内容。同时做好新生入园前的体检和日常流行病的预防工作。加强卫生消毒工作，幼儿的活动室、教室坚持空气流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。

（3）开展丰富校园主题活动

根据《指南》、《纲要》的要求，结合幼儿园实际情况，本学年以开展“一月一主题”活动，丰富幼儿的校园生活。旨在结合五大领域，培养幼儿的动手动脑能力，帮助幼儿从小树立爱国感恩意识，锻炼健康体魄。

（4）关心关爱留守儿童成长

一是与旺苍县妇联、三江镇政府对接，打造留守儿童之家，让更多留守儿童在幼儿园也能感受到家庭的温暖；二是利用寒暑假进行入户走访，了解儿童生活情况；三是开展留守儿童网络视频连线活动，在班主任帮助下，与儿童父母电话视频，进一步拉近亲子感情。

二、机构设置

旺苍县三江镇中心幼儿园属旺苍县教育局下属二级预算单位，设有行政办公室，保教处，总务安办室，园长办公室。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本部门决算总收入合计80.35万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入80.35 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2022年本年支出合计80.35万元，其中：基本支出78.71万元，占98.0%；项目支出1.64万元，占2%。

(三）部门财政资金结转结余情况。

2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

四、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析

我园人员类项目全年预算金额7.74万元，完成支付金额7.74万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2、运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目全年预算金额57.07万元，完成支付金额 57.07万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我校坚决贯彻国家教育政策要求，严格落实教育局下达的目标任务，保工资、保运转、保民生。

1、积极落实各项财政政策，促进学校经费使用效率。

2、加强学校经费管理，合理支出各项学生补助经费。

3、强化资金资源统筹，集中财力提高学校发展。

（三）结果应用情况。 

我园将全年预算执行情况纳入了学校绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，并随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。 

我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分97分。

（五）评价结论及建议

1、评价结论

2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了我校的正常运转，项目支出保障了学生资助的发放。

2、存在问题

我校部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

3、改进建议

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。

二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。切实提升项目绩效，确保预算绩效管理资金使用。

附件：2022年单位预算支出整体绩效目标自评表

单位预算支出整体绩效目标自评表 (2022年度)
项目名称			三儿资助费
预算单位			旺苍县三江镇中心幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		1.64	执行数:	1.64
	其中-财政拨款:		1.64	其中-财政拨款:	1.64
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全校49名贫困幼儿进行资助			对49名学生进行生活补助，减轻了这部分学生的家庭负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资助标准	500元/人.期；	500元/人.期；
			涉及学生人数	49	49
			补助金额	1.64万元	1.64万元
		社会效益 指标	提升学生家长知晓度，感受党和国家关怀	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解“三儿资助”政策的内容和意义，营造了共同参与的良好氛围。	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解“三儿资助”政策的内容和意义，营造了共同参与的良好氛围。
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		满意度指标	群众和社会满意度	≥95%	≥95%
		成本指标	三儿资助项目	1.64万元	1.64万元

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表