目录

第一部分 单位概况................................................ 4

一、主要职责....................................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................5

第二部分 2022年度单位决算情况说明................................6

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................6

二、收入决算情况说明.............................................................................. .....6

三、支出决算情况说明....................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............... .......................... .9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................13

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................13

第三部分 名词解释................................................15

第四部分 附件....................................................17

第五部分 附表....................................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关教育招生考试和高等教育自学考试的方针、政策和法律、法规；负责向社会、学校、考生和家长宣传各类招生考试政策和规定；

（二）负责全县普通高校招生考试考生的报名、资格审查、采集考生信息、实施考试、体检、志愿填报、组投档案及录取等相关工作；

（三）负责全县初中学业水平考试暨高中阶段学校招生考试考生的报名、资格审查、采集考生信息、实施考试、志愿填报、组投档案及录取等相关工作；

（四）负责空军和民航飞行学员招生工作；

（五）负责成人高校考生的报名、资格审查、采集考生信息、投档及录取等相关工作；

（六）负责高等教育自学考试的报名、采集考生信息、实施考试、考籍管理、审查考生毕业资格、办理毕业登记等工作；

（七）负责书法水平测试的宣传、报名、采集信息、实施考试、考籍管理等工作；

（八）负责按规定征收、使用和上缴全县各类招生考试费用；

（九）负责全县各类招生考试数据统计与信息发布；

（十）负责县大学中专招生委员会和县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作；

（十一）承办县大学中专招生委员会和县教育局交办的工作。

二、机构设置

旺苍县教育考试中心为教育局二级预算单位，总编制10名，其中：事业编制10名，在职人员总数9人，其中：事业人员9人，特岗教师0人），离退休人员0人。固定资产总额297.3万元。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入146.25万元、支出161.29万元。与2021年相比，收入增加65.6万元，支出增加91.6万元，收入增长81%，支出增长131%，主要变动原因是2022年增加8人。

 

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计146.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.25万元，占100%。

 

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计161.29万元，其中：基本支出161.29万元，占100%。

 

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计146.25万元、支出总计161.29万元。与2021年相比，财政拨款收入增加65.6万元，财政拨款支出增加91.6万元，收入增长81%，支出增长131%，主要变动原因是2022年增加8人。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出161.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.6万元，支出增长131%，主要变动原因是2022年增加8人支出增加.

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出161.29万元，主要用于以下方面:教育支出142.16万元，占88%；社会保障和就业支出2.01万元，占1%；卫生健康支出6.85万元，占4%；住房保障支出10.28万元，占7%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为161.29万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行和其他教育管理事务（项）: 支出决算为123.12万元，普通教育支出决算19.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为:10.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出161.29万元，其中：

人员经费100.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费60.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本年未“三公经费”预算，年末无“三公经费”决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购项目，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对2022年单位预算开展了事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终对2022年预算执行情况开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

旺苍县教育考试中心2022年度单位预算整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构构成

旺苍县教育考试中心属于旺苍县教育局二级预算单位事业单位1个,内设考试中心办公室。

（二）基本职能

1、贯彻执行国家有关教育招生考试和高等教育自学考试的方针、政策和法律、法规；负责向社会、学校、考生和家长宣传各类招生考试政策和规定；

2、负责全县普通高校招生考试考生的报名、资格审查、采集考生信息、实施考试、体检、志愿填报、组投档案及录取等相关工作；

3、负责全县初中学业水平考试暨高中阶段学校招生考试考生的报名、资格审查、采集考生信息、实施考试、志愿填报、组投档案及录取等相关工作；

4、负责空军和民航飞行学员招生工作；

5、负责成人高校考生的报名、资格审查、采集考生信息、投档及录取等相关工作；

6、负责高等教育自学考试的报名、采集考生信息、实施考试、考籍管理、审查考生毕业资格、办理毕业登记等工作；

7、负责书法水平测试的宣传、报名、采集信息、实施考试、考籍管理等工作；

8、负责按规定征收、使用和上缴全县各类招生考试费用；

9、负责全县各类招生考试数据统计与信息发布；

10、负责县大学中专招生委员会和县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作；

11、承办县大学中专招生委员会和县教育局交办的工作。

（三）人员结构及相关情况

旺苍县教育考试中心属二级预算事业单位。总编制10名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制10名。在职人员总数9人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员9人。固定资产总额297.3万元。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年本年收入合计146.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况

2022年本年支出合计161.29万元，其中：基本支出161.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据单位整体支出绩效评价指标体系，经自查，旺苍县教育局（本级）2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得96分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

旺苍县教育考试中心2022年单位预算整体绩效自评打分表
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
预算总体绩效 （30分）	目标管理 （15分）	目标制定	6	年初绩效目标编制质量。	6
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	2
			2	绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。	2
		目标实现	3	整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	2
			2	整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	2
	过程控制 （10分）	执行进度	4	在6、9、11月的预算执行情况。	3
		同步调整	3	预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	3
		及时处置	3	绩效运行监控处置情况。	3
	完成效率 （5分）	预算结余率	5	预算项目年终预算结余情况。	4
预算项目绩效 （20分）	20
专项预算绩效（30分）	30
绩效结果应用（14分）	内部应用 （4分）	预算挂钩	4	内部绩效结果与预算挂钩情况。	4
	信息公开 （4分）	自评公开	4	是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈 （6分）	问题整改	3	根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	3
		应用反馈	3	按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。	3
自评质量 （6分）	自评质量 （6分）	自评质量	6	整体支出自评准确率。	5
扣分项（5分）			3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。
			2	被评价单位配合评价工作情况。
合计					96

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，全县教育系统干部职工紧紧围绕县委县政府，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年本年收入合计146.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。2022年本年支出合计161.29万元，其中：基本支出161.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

5.项目实施情况

本单位无项目资金支付

6.绩效管理工作开展情况

我单位对所有资金进行严格把关，严格按照年初制定项目绩效支出目标进行资金支付，并配合财政及熟读部门对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

四、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表