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公开时间：2023年11月02日

第一部分 单位概况 4

一、基本职责4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 12

第四部分 附件 16

第五部分 附表26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

旺苍县大两镇中心小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，学校为全额拨款事业单位，内设教导处、德育处、教科信息化处、总务安办室。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计401.70万元。与2021年相比，收、支总计减少46.17万元，下降10.31%。主要变动原因是主要变动原因是主要减少了人员工资调标、义务教育综合奖补、教师周转房改造专项、教育扶贫专项等费用。

 

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计401.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.41万元，占99.68%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计401.7万元，其中：基本支出389.25万元，占96.9%；项目支12.46万元，占3.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计401.70万元。与2021年相比，收、支总计减少46.17万元，下降10.31%。主要变动原因是主要变动原因是主要减少了人员工资调标、义务教育综合奖补、教师周转房改造专项、教育扶贫专项等费用。

 

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出400.41万元，占本年支出合计的99.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.73万元，增长3.02%。主要变动原因是人员支出增加、项目支出增加。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出400.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出341.31万元，占85.24%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.24万元，占4.56%；卫生健康支出16.32万元，占4.08%；住房保障支出24.54万元，占6.13%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为400.41万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出（款）小学教育（项）: 支出决算为341.31万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.24万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.54万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出400.41万元，其中：

人员经费363.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算的80%，较上年减少0.08万元，下降20%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

 

1.公务接待费支出0.32万元，完成预算的80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降20%。主要原因是加强三公经费管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、用餐费等)。国内公务接待6批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待学生毕业检测考试人员等6批次，共计支出0.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县大两镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大两镇小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本学校在年初预算编制阶段，对2022年预算进行整体预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终对2022年预算整体执行情况进行了绩效评价，并对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。绩效自评结果详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

21.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县大两镇中心小学校2022年度单位整体绩效评价报告

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）2022年重点工作完成情况。

旺苍县大两镇中心小学校共有教职工25人，小学生55人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

1.抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平。

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。认真学习党的二十大报告，深入领会党的二十大精神。通过政治学习、师德培训讲座等，开展“四有好老师”教育实践活动。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，抓师德建设，依规管理，校园和谐稳定。切实加强教师职业道德建设，签订《师德师风承诺书》，规范职业行为，提高师德师风水平。推进依法治校，教师依法执教，廉洁从教。2022年，学校全体教职工积极参与《学习强国》平台学习，每月排名均名列教育系统前列。

2.抓教学质量，提升办学品位。

（1）引领教师专业成长。一是加强教育教学常规管理，并加强考核。实施青蓝工程，通过“师徒结对”，提高青年教师教学水平。提升青年教师的专业成长。

（2）加强备课管理，扎实开展课堂教学。

（3）优化作业设计，切实做好课后辅导工作。

（4）全面提升课后服务质量，学生德、智、体、美、劳全面发展。全面落实“五项管理”，促进学生身心健康发展。

3.抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量。

（1）抓班主任队伍建设。本年度共召开了4次班主任工作会议，举行了以“班级自主化管理”为主题的班主任论坛，不断提高班主任工作水平。

（2）抓常规教育。学校大队一月一主题，开展学生养成教育实践活动。

（3）各中队围绕红色教育、感恩教育及文明礼貌教育，开展了丰富多彩的主题队会活动。

4.抓教学教研工作，不断提高教学质量

根据校情，以校本教研为载体，提升教师整体素质，从而提高学校教学质量。

（1）扎实开展正课教研活动，以听评课活动为载体，以阅读专业著作为抓手，促进教师专业成长。

（2）大力推进信息技术与学科教学的深度融合，切实提高教师信息技术应用能力，全员通过信息技术应用能力提升工程2.0培训，合格率100%。

（3）组织教师积极参与2022年度生命叙事，提升教师的职业责任感与幸福感，营造良好的教书育人氛围。

（4）组织教师参加各级各类培训学习活动，有效提升教师专业成长。

（5）有效开展小微课题研究，以日常教育教学工作中遇到的问题为课题，采取灵活高效的研究方式，不断提高教师解决问题的能力与教育科研能力。

5.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园。

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，本年度全校无一例安全责任事故发生。狠抓法制教育工作，聘请了法制副校长，每期开展一次以预防校园欺凌为主题的法制教育专题讲座。抓实各项安全工作。

（1）更新安全管理体系，完善各类安全管理制度，确保有章可循，有章可依。

（2）定期开展安全隐患排查，对发现的问题及时整改。

（3）制定、完善安全应急预案，并开展地震、火灾、地质灾害等安全应急演练。

（4）召开专题安全工作会，由校长统一部署，班级全面落实。

（5）坚持落实晨、午、晚检制度，对检测异常情况及时上报处理。

（6）加强对食堂员工的培训，确保食堂食品安全。

6.抓党建工作，提高党员队伍的思想政治素质。

7.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

8.合理有效使用学校公用经费，保证学校的正常运转，发挥其最大效能。

9.严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工作，使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、机构设置

旺苍县大两镇中心小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，学校为全额拨款事业单位，内设教导处、德育处、教科信息化处、总务安办室。

三、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2022年本年收入合计401.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收400.41万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收1.3万元，占0.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年本年支出合计401.7万元，其中：基本支出389.25万元，占96.9%；项目支12.46万元，占3.1%。

四、绩效评价管理

（一）评价结论

根据单位整体支出绩效评价指标体系，经自查，我单位2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，全校师生无私奉献、顽强拼搏，学校的硬件建设不断推进，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年本年收入合计401.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.41万元，占99.58%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2022年本年支出合计401.7万元，其中：基本支出389.25万元，占96.9%；项目支12.46万元，占3.1%。

5.项目决策情况

我单位在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目完成结果情况

2022年项目收入12.46万元，其中:当年项目预算12.46万元;2022年项目支出12.46万元。

7.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

8.绩效管理工作开展情况

对所属项目进行严格把关，要求年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及熟读单位对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

五、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

六、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政单位的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005990868-义务教育学生免作业本费（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县大两镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度学生义务教育学生免作业本费					全校55名农村义务教育阶段学生全部享受了免作业本餐，减轻了这部分学生的家庭负担，促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年度学生义务教育学生免作业本费，让在校学生享受减免政策。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.2	0.2			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.2	0.2			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助110人	人	90	80	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95%	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	完成良好
存在问题	无
改进措施	无

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县大德镇金溪小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度寄宿生生活补助资助工作					2022年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.45	1.9			55.07%	10	6.65	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	3.45	1.9			55.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助35人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县大德镇金溪小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度学前教育儿童资助工作					2022年春季和秋季组织学前教育儿童补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次学前教育儿童资助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.97	1.76			89.34%	10	6.67	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	1.97	1.76			89.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助55人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表