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公开时间：2023年11月03日

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明|10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附件17

第五部分附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入决算表29

三、支出决算表29

四、财政拨款收入支出决算总表29

五、财政拨款支出决算明细表29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表29

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

旺苍县化龙小学是旺苍县教育局下属二级预算单位。设6个内设机构：办公室、教务处、教科室、总务安全处、德育处、信息化处。总编制46名，事业编制46名。在职人员总数48人（含特岗教师2人）。固定资产总额1739.39万元。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计754.72万元。与2021年收、支798.03相比，收、支总计各减少43.31万元，减少5.45%。主要变动原因是按财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计754.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.92万元，占99.23%；政府性基金预算财政拨款收入5.8万元，占0.77%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计754.72万元，其中：基本支出718.96万元，占95.26%；项目支出35.76万元，占47.4%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计754.72万元。与2021年收、支798.03相比，收、支总计各减少43.31万元，减少5.45%。主要变动原因是按财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出748.92万元，占本年支出合计的99.23%。与2021年支出796.58万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.66万元，减少5.98%。主要变动原因是按财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出748.92万元，主要用于以下方面:教育支出632.92万元，占84.52%；社会保障和就业支出49.19万元，占6.57%；卫生健康支出25.03万元，占3.34%；住房保障支出41.78万元，占5.57%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为748.92万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为29.2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为562.81万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为67.19万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为48.97万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.03万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.78万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出718.96万元，其中：

人员经费679.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算80%，较上年减少0.22万元，下降20%。主要原因是学校厉行节约，缩减公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

 

1.“三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年一致。原因是未安排因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降20%。下降主要是严格按中央八项规定执行，压缩公务接待费用。其中：国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动20批次，共计支出0.88万元。

外事接待支出0万元，没有发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5.8万元。完成预算100%。上年政府性基金预算财政拨款支出1.45万元，增加4.35万元，增加300%。主要原因是本年含上年结转资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，化龙小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善全县中小学办学条件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，化龙小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，对2022年单位预算编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体预算和5个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学龄前儿童保育费、高中阶段学校收取的住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县木门镇化龙小学2022年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

我校是县教育局下属二级预算单位1个。设5个内设机构：办公室、教务处、教科信息化处、总务安全处、德育处。

（二）基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（三）人员结构及相关情况

旺苍县化龙小学是旺苍县教育局下属二级预算单位。总编制46名，事业编制46名。在职人员总数48人（含特岗教师2人）。固定资产总额1739.39万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计754.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.92万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入5.8万元，占0.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.26万元，占0.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计754.72万元，其中：基本支出718.96元，占95.26%；项目支出35.76万元，占47.4%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我局2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，在县委县政府、县教育局的坚强领导下，化龙小学全体教职员工紧紧围绕县委县政府、县教育局，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

（1）学前教育“三儿”资助、营养改善计划资金、贫困寄宿生生活补助、免作业本费用等所有项目纳入年初预算，在当年年底前完成资金的支付。

（2）学校管理科学规范，严格执行财务会计制度、资产管理、台账规范、把控学校经费支出，按规定执行“三重一大”政策。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年收入合计757.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入748.92万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入5.8元，占0.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.26万元，占0.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0.09%，上年结转0万元，占0%。2022年支出合计754.72万元，其中：基本支出718.96万元，占95.26%；项目支出35.76万元，占47.4%。

5.项目决策情况

我校在项目实施、资金管理和物资采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目实施情况

（1）坚持党的领导，全面加强教育系统党的建设。一是强化党的理论武装。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述，树牢为党育人、为国育才教育理念。开展迎接、学习、宣传党的二十大和省第十二次党代会精神主题活动。扎实推进教育系统党组织创建，用好“学习强国”等学习阵地，抓好领导干部政治理论学习，做好信息宣传和舆论引导工作。二是强化党的组织建设。加强党对教育的全面领导，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，优化设置，健全机制，强化管理，有效发挥党组织战斗堡垒作用。扎实开展“三会一课”等主题党日活动。抓好党员干部培训，注重党员发展，不断充实壮大党员队伍力量。三是强化党风廉政建设。严格落实《广元市全面从严治党“三张清单”》，明确一岗双责。持续巩固纪律作风整顿成果，深入推进自省自查自纠行动。大力开展反腐倡廉警示教育，营造风清气正、崇廉尚实的教育政治生态。四是强化意识形态工作。严格落实《旺苍县教育系统贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施意见》，明确工作责任，落实工作监管，注重分析研判，牢牢掌握意识形态工作话语权和主动权。加强课堂教学、教材读物、社团活动等方面管理，深化教师队伍思政培训，坚决抵制和防御社会不良思潮、宗教邪教等向校园渗透，确保办学方向、教学内容、师生意识等关键事项保持在正确的轨道运行。

（2）突出质量核心，全面推动教育稳步有序发展。全面提升教育质量。立足课堂教学，发挥联盟教研、片区示范带动作用，全力缩小学位与城镇化发展的差距、质量与城乡教育资源之间的差距。持续推进教学“六认真”、正课教研活动，倡导注重课堂、研究课堂、改进课堂风气，向课堂要质量。

（3）聚焦立德树人，全面构建五育并举育人体系。一是五育并举，促进学生全面发展。学校始终坚持把德育放在首要位置，坚持德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本的五育并举育人机制。荣获广元市第二批“乡村温馨校园”；2022年5月，荣获旺苍县2022年中小学生春季球类运动会足球比赛小学二组男子“第一名”、足球比赛附设初中男子“第二名”； 2022年10月，荣获2021-2022学年素质教育质量考核二等奖、学校目标绩效考核优秀集体、基础教育招生工作先进集体、职业教育招生工作先进集体。二是落实“双减”政策，推进课后服务工作。根据“双减”政策，继续开展好课后服务工作。扎实推进文化辅导，同时注重艺术活动的实效性。组织开展学校各项活动，如庆三八妇女节、庆六一儿童节、一二九歌咏比赛等。积极参加省、市、县组织的各项比赛活动，如四川省艺术人才大赛、旺苍县运动会等。

（4）狠抓队伍建设，全面打造现代一流教育团队。加强教师队伍建设。选优配强学校领导班子，发挥关键少数作用，增进管理队伍思想活力、变革动力和质量定力。制定新教师见面课、青年教师成长课、中年教师示范课，加强教师队伍骨干梯队建设，增强优质教育引领示范效能。

（5）加强学生行为习惯养成教育。以德育处为引领，少先队大队负责具体实施，成立以学生为小组的督导岗，开展学生行为习惯养成教育活动。注重学生品格教育，开展“校长约课”活动，每月一课，如“有序”课堂、“品格”课堂、英语课堂等，有序推进学生品格教育。

（6）巩固教育脱贫攻坚成果，促进教育公平充分保障。一是聚焦控辍保学，多力实现义务教育保障。进一步落实“五长责任制”（即县长、乡镇长、村长、校长、家长）；常态化摸排“两类人员”（义务教育阶段适龄儿童少年和监测户家庭学生）读书情况，认真开展残疾儿童关爱心行动、留守儿童关爱行动和学习兴趣提升行动，确保学校区域义务教育阶段适龄儿童少年义务教育有保障。二是聚焦学生资助，合力保障教育机会公平。全年落实财政资助4万元，做到应保尽保、应助尽助。

（7）聚焦安全管理，有效夯实校园安全基础。一是常态落实疫情防控。按照上级有关疫情防控文件要求，开好学校疫情防控工作培训会议，全面贯彻落实今冬和明春疫情防控相关要求。加强疫情防控知识宣传教育，上好健康课，教育师生和家长养成良好习惯，落实勤洗手、戴口罩、不聚集防控要求。强化重点区域重点人员排查，尤其是返乡学生家长排查和管理，坚持健康日报告制度，落实假期值班管理制度，要求师生坚持非必要不出广、凡出市必须报备等重点举措。严格加强校园常规管理，强化门岗管理，落实晨午晚检和因病缺勤追踪管理制度，做好重点区域消毒通风等。二是推进安防建设。不断推进学校安防能力建设，实现学校封闭化管理、硬质防冲撞设施安装、专职保安配备、护学岗建设、一键式报警装置安装并与公安部门联网运行。三是做实安全管理。全面排查整治风险隐患，开展校舍安全、学生出行安全、消防、食品、危险化学品、校园周边安全、防汛和防溺水、防校园欺凌、防性侵等重点环节安全防控专项整治行动，强化校园及周边治安综合治理，营造和谐稳定的育人环境。

7.项目完成结果情况

2022年项目收入35.76万元，其中:当年项目预算35.76万元，上年结转0元;2022年项目支出35.76万元。

8.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，对发现的问题立即整改到位。

9.绩效管理工作开展情况

对所有项目进行严格把关，年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及相关部门对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

四、存在的主要问题

1.有些规章制度建设还不够完善，制度建设缺乏系统性，不适合现在的财务管理体系。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标不够细化、不够系统科学。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.完善制度，建立健全各项财务管理制度。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

附件：化龙小学2022年单位预算支出整体绩效目标自评表

附件6-1
旺苍县部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门（单位）名称			旺苍县木门镇化龙小学校
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			实际执行金额（万元）			备注
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	学生资助补助经费		落实学生助学金和免学费政策、完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助。		13.29	13.29		13.29	13.29
	免作业本费		1缓解农村家庭压力。 2保障公办小学正常运转。 3实施免作业本计划。 4进一步改教育办学条件。		1.02	1.02		1.02	1.02
	城乡义务教育补助经费		保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。		24.44	24.44		24.44	24.44
	义务教育公用补助资金		促进学校发展，改变义务教育学校薄弱环节，提升办学条件和能力。		40.09	40.09		40.09	40.09
	金额合计				78.84	78.84	0	78.84	78.84	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	1、学前教育阶段：学前教育发展项目计划。三儿资助资金全面落实，及时发放到位。公办幼儿公用经费落实到位，保证幼儿教育工作顺利进行。 2、义务教育阶段：义务教育阶段资助全面落实，及时发放到位。				1、学前教育阶段：有效促进学前教育发展。三儿资助资金全面落实，及时发放到位。公办幼儿公用经费落实到位，保证幼儿教育工作顺利进行。 2、义务教育阶段：保障义务教育阶段学校正常运转，家庭经济困难学生资助全面落实，及时发放到位，有效改善办学水平和办学条件。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值			实际完成指标值
	完成指标	数量指标		改善办学条件，提高办学水平。		40.09万元			40.09万元
				资助全县义务教育阶段家庭经济困难学生，改善义务教育学校办学条件，保障义务教育事业良性发展		13.29万元			13.29万元
				落实义务教育学生免作业本计划		1.02万元			1.02万元
				保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平。		24.44万元			24.44万元
		质量指标		保障公办小学日常正常运行		保障公办小学日常正常运行			保障公办小学日常正常运转
				资助全校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生		完成目标100%			完成目标100%
				资助全校在校家庭经济困难幼儿就读		完成目标100%			完成目标100%
				减免本校义务教育阶段学生作业本费		完成目标100%			完成目标100%
		时效指标		部门总体完成时间		2022年12月31日前			2022年12月31日
		成本指标		保障教育事业有序、顺利发展		按实际发生为准			按实际发生为准
	效益指标	经济效益 指标		减轻贫困家庭经济负担		减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平			减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平
		社会效益 指标		推动教育事业发展		提高全县教育质量，促进学生素质提升			提高全县教育质量，促进学生素质提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众和社会满意度		≥95%			≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表