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公开时间：2023年11月02日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………7

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………23

第五部分 附表………………………………………………………28

一、收入支出决算总表…………………………………………28   

二、收入决算表…………………………………………………28 

三、支出决算表…………………………………………………28 

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………28 

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………28 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………28 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………28 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………28 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………28 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………28 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………32 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………32 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………32 

第一部分单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结。

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育；制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作。

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

二、机构设置

旺苍县普济小学属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制69名，其中工勤编制1名，事业编制68名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数69人，其中：工勤人员1人，事业人员68人，离退休人员98人。固定资产总额2386.9万元。

学校内设行政办公室、教务处、教科室、保教处、德育处、信息化处。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1228.01万元。与2021年相比，收、支总计减少166.97万元，下降11.97%。主要变动原因是主要变动原因是主要减少了人员工资调标、义务教育综合奖补、教师周转房改造专项、教育扶贫专项等费用。

 

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1228.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.96万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入3.05万元，占0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1288.01万元，其中：2022年本年支出合计1228.01万元，其中：基本支出1185.74万元，占96.56%；项目支出42.27万元，占3.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1228.01万元。与2021年相比，收、支总计减少166.97万元，下降11.97%。主要变动原因是主要变动原因是主要减少了人员工资调标、义务教育综合奖补、教师周转房改造专项、教育扶贫专项等费用。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1224.96万元，占本年支出合计的99.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.29万元，增长1.6%。主要变动原因是人员支出增加、项目支出增加。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1224.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1024.00万元，占83.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.74万元，占6.27%；卫生健康支出50.16万元，占4.1%；住房保障支出74.05万元，占6.05%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1224.96万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出（款）小学教育（项）: 支出决算为1024万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.74万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为50.16万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.05万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出(项):决算数30500元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1185.74万元，其中：

人员经费1116.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，较上年减少0.18万元，下降20%。决算数与预算数一致。主要原因是加强三公经费管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、用餐费等)。国内公务接待11批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待学生毕业检测考试人员等11批次，共计支出0.72万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.18万元，下降20%。主要原因是加强三公经费管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、用餐费等)。国内公务接待11批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待学生毕业检测考试人员等11批次，共计支出0.72万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县普济镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普济小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，对2022年单位预算编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体预算和5个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。

2022年贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.15万元，执行数为12.08万元，完成预算的50.02%。通过项目实施，保障了义务教育学校的贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。发现的主要问题：根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算。下一步改进措施：加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，充分估算年度学生人数情况。

（2）中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目完成情况综述。项目全年预算数3.05万元，执行数为3.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要用于脱贫县新建乡村学校少年宫修缮装备补助及运转补助，新建乡村学校少年宫修缮装备补助及运转补助。在实施过程中未发现明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好农村义务教育学生计划工作。

（3）免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障除义务教育阶段学生的作业本费，进而减轻学生家庭负担，保障义务教育阶段学生顺利就读。发现的主要问题：年初预算时无法预算比较准确数据，导致年中、年末大平台申报资金和支出时科目不一致。下一步改进措施：希望在第四季度能对进行经济类科目调整。绩效自评表详见第四部分附件。

                                                              第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

17.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年旺苍县普济镇中心小学校单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构构成

我单位为旺苍县普济小学所属级二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

（二）基本职能

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作

8.努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。（三）人员结构及相关情况

旺苍县普济小学属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制69名，其中工勤编制1名，事业编制68名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数69人，其中：工勤人员1人，事业人员68人，离退休人员91人。固定资产总额2386.9万元。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年本年收入合计1228.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.96万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入3.05万元，占0.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况

2022年本年支出合计1228.01万元，其中：基本支出1185.74万元，占96.56%；项目支出42.27万元，占3.44%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据单位整体支出绩效评价指标体系，经自查，我单位2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

旺苍县普济小学2023年单位预算绩效自评打分表
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
单位预算总体绩效 （30分）	目标管理 （15分）	目标制定	6	单位年初绩效目标编制质量。	6
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	2
			2	单位绩效目标制定是否纳入本单位集体决策范围。	2
		目标实现	3	单位整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	2
			2	单位整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	2
	过程控制 （10分）	执行进度	4	单位在6、9、11月的预算执行情况。	3
		同步调整	3	单位预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	3
		及时处置	3	单位绩效运行监控处置情况。	3
	完成效率 （5分）	预算结余率	5	单位预算项目年终预算结余情况。	4
单位预算项目绩效 （20分）	20
专项预算绩效（30分）	30
绩效结果应用（14分）	内部应用 （4分）	预算挂钩	4	单位内部绩效结果与预算挂钩情况。	4
	信息公开 （4分）	自评公开	4	单位是否按要求将单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈 （6分）	问题整改	3	单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	3
		应用反馈	3	单位按要求及时向财政单位反馈问题整改及结果应用情况。	3
自评质量 （6分）	自评质量 （6分）	自评质量	6	单位整体支出自评准确率。	6
扣分项（5分）			3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映单位上一年度单位预算管理是否符合相关财政财务管理规定。
			2	被评价单位配合评价工作情况。
合计					97

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，全校师生无私奉献、顽强拼搏，学校的硬件建设不断推进，做好健康教育和法制教育工作，组织学生参加广元市第十九届中小学生优秀艺术人才大赛，共计7人获一、二等奖，组织学生参加县球类运动会，获团体等级奖5项，个人奖一项（唐甜甜，羽毛球单打冠军），组织参加旺苍县2022年新教育作品展，学校教师4人作品发表，学生作文三篇、书法作品4幅，绘画作品3幅发表于《广元留守报》，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年本年收入合计1228.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.96万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入3.05万元，占0.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2022年本年支出合计1228.01万元，其中：基本支出1185.74万元，占96.56%；项目支出42.27万元，占3.44%。

5.项目决策情况

我单位在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目完成结果情况

2022年项目收入42.27万元，其中:当年项目预算42.27万元;2022年项目支出42.27万元。

7.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

8.绩效管理工作开展情况

对所属项目进行严格把关，要求年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及熟读单位对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

四、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政单位的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

旺苍县普济镇中心小学校单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007150048-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目
主管部门		旺苍县教育局部门				实施单位（盖章）	旺苍县普济镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		主要用于脱贫县新建乡村学校少年宫修缮装备补助及运转补助。				对乡村学校少年宫项目进行年度考核，学生满意度、教师满意度、家长满意度均在92%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	新建乡村学校少年宫修缮装备补助及运转补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.05	3.05		100.00%	10	10	完成
	其中：财政资金	0.00	3.05	3.05		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分
								9
合计							100	100
评价结论	良好
存在问题
改进措施

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082121T000000075625-寄宿生生活补助

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位（盖章）

旺苍县普济镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成2022年度寄宿生生活补助资助工作

2022年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中

2.项目实施内容及过程概述

2022年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

24.15

12.08

50.02%

10

8.25

因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完

其中：财政资金

0.00

24.15

12.08

50.02%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资助人数

≥

资助280人

人

100

80

80

因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

≥

96

%

10

10

10

合计

90

90

评价结论

根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算

存在问题

未能充分预计到年度学生人数变化情况

改进措施

充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082121T000000062291-免作业本费

主管部门

旺苍县教育局部门

实施单位（盖章）

旺苍县普济镇中心小学校

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全校449名农村义务教育阶段学生全部享受了免作业本费。

全校449名农村义务教育阶段学生全部享受了免作业本费，减轻了这部分学生的家庭负担，同时也促进教育公平。

2.项目实施内容及过程概述

2022年春季和秋季各组织一次免作业发放工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.79

1.79

100.00%

10

其中：财政资金

0.00

1.79

1.79

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

数量指标

资助人数

≥

资助449人

人

100

100

100

合计

100

100

评价结论

完成良好，达到100%。

存在问题

无

改进措施

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表