目录

公开时间：2023年 10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………4

第二部分2022年度单位决算情况说明……………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………12

第三部分名词解释…………………………………………………13

第四部分附件………………………………………………………15

第五部分附表………………………………………………………26

一、收入支出决算总表…………………………………………26

二、收入决算表…………………………………………………26

三、支出决算表…………………………………………………26

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………26

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………26

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

2022年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。本单位内设机构5个，分别为办公室（党支部办公室）、教务处、教科信息化处、德育处、总务安办处。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1088.97万元。与2021年相比，收入减少29.1万元、下降2.67%。主要变动原因是项目收入减少，人员经费收入减少。

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1088.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.03万元，占99.73%；政府性基金预算财政拨款收入2.94万元，占0.27%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1088.97万元，其中：基本支出974.64万元，占89.5%；项目支出114.33万元，占10.5%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1088.97万元。与2021年相比，收、支总计各减少29.1万元，下降2.67%。主要变动原因是项目收入减少，人员经费收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1086.03万元，占本年支出合计的99.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.88万元，增长15.27%。主要变动原因是人员经费支出增加，新增幼儿园运动场改造项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1086.03万元，主要用于以下方面:教育支出906.51万元，占83.48%；社会保障和就业支出77.63万元，占7.15%；卫生健康支出43.51万元，占4%；住房保障支出58.38万元，占5.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1086.03，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为826.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为79.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）：支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为43.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出974.64万元，其中：

人员经费910.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算80%，较上年减少0.26万元，下降20%。减少是因为厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出1.04万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降20%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

国内公务接待支出1.04万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待25批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养餐、寄宿生生活补助、三儿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指教职工养老保险费及抚恤金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年旺苍县朗诗五权希望小学校单位整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）2022年重点工作完成情况。

旺苍县朗诗五权希望小学校共有教职工61人，学生545人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。一年来，学校本着一切为了学生的服务观，全面贯彻党的教育方针，注重育人，赢得了教育教学质量的不断提高，深受家长和社会的好评。2022年3月被中共旺苍县委宣传部、旺苍县总工会、共青团旺苍县委会、旺苍县妇女联合会授予“旺苍县第三届‘清香红城 多彩绿谷’增彩添香最美学校”；2022年4月被旺苍县教育局表彰为2021年度教育宣传信息工作先进单位；2022年5月被评为2022年度“旺苍县优秀少先队先进集体”；2022年6月被评为“践行新思想 拥抱新时代”主题征文优秀组织奖；2020年10月荣获旺苍县“2022年基础教育招生工作先进集体”、“2021—2022学年小学素质教育质量考核三等奖”。

1.狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，规范、约束我校教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。

2.狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

（1）抓班主任队伍建设。本学期共召开了4次班主任会议，通过交流养成教育经验，不断提高班主任的育人技巧和工作水平。

（2）抓常规教育。学校大队部围绕“事事有人做、人人有事做”主题开展了学生养成教育实践活动。

3.狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。

（1）本学年，我们加大了年级组学情分析和对教师教学“六认真”的检查和考评的力度。加强课堂教学效率的管理，2022年秋季学生学科素养测试成绩在全县名列前茅。

（2）认真开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。本期以来，我们主要围绕正课教研开展校本研修，分语文组、数学组、英语组、综合组进行组内教研，实行了领导包学科制度。开展了第五届师徒结对活动，借助学校课题引领学校教科研工作。

（3）抓艺术教育工作，不断提高全体学生的艺术修养。一是狠抓美术、音乐等学科的课堂教学，努力提高课堂教学效率；二是加强艺术课后服务的管理，开设了19个社团项目，其中跳绳、曳步舞、足球是我们的特色社团；三是组织学生参加四川省优秀艺术人才大赛，多人次获得奖项。

（4）举行了学校田径运动会和球类运动会。组织学生参加了旺苍县2022年中小学生春季球类运动会，我校代表队取得了优异的成绩。

4.狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，本年度全校无一例安全事故发生。充分利用学校橱窗、板报、国旗下讲话、班队会、晨会等各种教育阵地,创造安全教育氛围,加强对学生的安全教育。 出台各项安全检查、记录制度,分工到人，明确职责。与各部门分别签订安全管理责任书，落实责任，规范操作。 安全工作做到时时有人查,日有记载,周有汇总,月有小结。 抓住“全国安全日”和“学校安全管理月”等契机,组织开展一系列丰富多彩的安全教育活动,把学校安全教育工作开展得有声有色。 按照“规划实施——检查总结——调整提高”的步骤,积淀学校安全管理工作经验,提升安全管理工作水平。认真做好各项传染病的预防工作。做好晨检工作，并做好记录，跟踪及上报等事项。

5.按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

6.合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

7.幼儿园运动场改造项目已实施完毕投入使用。

8.严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、机构设置

旺苍县朗诗五权希望小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制58名，其中工勤编制1名，事业编制57名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数61人，其中：工勤人员1人，事业人员57人，特岗教师3人。离退休人员38人。固定资产总额2038.66万元

三、部门整体支出绩效目标。

按国家相关政策认真落实各项经费，确保全体教职工的生活福利落到实处，切实解决教师的后顾之忧，让全体教师能安心于教育教学工作，为学校的发展尽心尽职。制定详细计划，公平公正将各项资金足额发放到学生手中，确保精准扶贫家庭和贫困学生学生的资助。制定切实可行的经费使用计划，合理开支每一笔经费，加强经费管理，办理好教育教学所需要的一切物品，全心全意服务于教育教学工作。

四、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度本部门决算总收入1088.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入1088.97 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度本部门决算总支出1088.97 万元。其中，按支出 性质分类，基本支出974.64 万元（其中：人员经费 910.15万元、公用经费 64.48 万元），项目支出114.33 万元（其中：基本建设类项目50万元）；按支出经济分类，工资福利支出 899.97 万元，商品服务支出 72.53万元，个人及家庭补助支出53.67 万元，资本性支出 62.79万元。 (三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年本部门决算无财政拨款资金结余。

五、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我校人员类项目全年预算金额910.15万元，完成支付金 额 910.15万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2. 运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目全年预算金额72.53 万元， 完成支付金额 72.53万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我校坚决贯彻国家教育政策要求，严格落实教育局下达的目标任务，保工资、保运转、保民生。

1、积极落实各项财政政策，促进学校经费使用效率。

2、加强学校经费管理，合理支出各项学生补助经费。

3、强化资金资源统筹，集中财力提高学校发展。

（三）结果应用情况。

我校将全年预算执行情况纳入了学校绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，并随同 2021 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分94.8。

（五）评价结论及建议

（1）评价结论。

2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了我校的正常运转，项目支出保障了学生资助的发放。

（2）存在问题。

我校部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（3）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。

二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。切实提升项目绩效，确保预算绩效管理资金使用。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000061087-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县朗诗五权希望小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度学生营养改善计划					全校526名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年度学生营养改善计划，让在校学生每天享受营养餐食品。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	24.40			81.30%	10	8.13	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	30.00	24.40			81.30%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助526人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95%	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县朗诗五权希望小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度寄宿生生活补助资助工作					2022年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	5.28			88.00%	10	8.8	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.28			88.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助204人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县朗诗五权希望小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度学前教育儿童资助工作					2022年春季和秋季组织学前教育儿童补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次学前教育儿童资助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	5.90			98.30%	10	9.83	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.90			98.30%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助71人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表