目录

公开时间：2023年11月02日

第一部分单位概况

一、主要职责 …………………………………………………………4

二、机构设置 …………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 …………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………5

二、收入决算情况说明 ………………………………………………5

三、支出决算情况说明 ………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………11

第三部分名词解释 ………………………………………………………12      

第四部分附件 ……………………………………………………………14

第五部分附表 ……………………………………………………………26

一、收入支出决算总表………………………………………………26

二、收入决算表………………………………………………………26

三、支出决算表………………………………………………………26

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………26

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………26

第一部分单位概况

一、主要职责

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

2022年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。本单位内设机构5个，分别为办公室（党支部办公室），教务处，教科信息化处，德育处，总务安办处。

本部门在职人员32人，在校义教学生101人，学前25人，离退休人员29人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计516.65万元万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.43万元，下降1.42%。主要变动原因是运动场项目收入减少，学生人数和教职工人数减少。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

收入决算结构图（单位：万元）

2022年本年收入合计516.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.35万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.06%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计516.65万元，其中：基本支出484.12万元，占93.7%；项目支出32.53万元，占6.3%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计516.65万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.43万元，下降1.42%。主要变动原因是主要变动原因是运动场项目收入减少，学生人数和教职工人数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出516.35万元，占本年支出合计99.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.91万元，减少0.17%。主要变动原因是主要变动原因是运动场项目收入减少，学生人数和教职工人数减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出516.35万元，主要用于以下方面:教育支出410.55万元，占79.51%；社会保障和就业支出57.96万元，占11.22%；卫生健康支出20.37万元，占3.94%；住房保障支出27.47万元，占5.33%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为516.35，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为405.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为20.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出484.13万元，其中：

人员经费450.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年减少0.08万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降20%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、寄宿生生活补助、三儿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）指小学教育及学前教育功能科目下的经费支出，包括人员工资，义务教育公用经费，学前教育经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指教职工养老保险费及抚恤金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县大德镇金溪小学校2022年单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2.全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3.全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结

4.抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5.抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6.校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7.负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作

8.完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

旺苍县大德镇金溪小学校共有教职工32人，小学生126人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。

1、教育教学稳中提升

（1）认真做好常规管理

一是认真做好课务安排，确保教学秩序正常开展。二是认真做好工作检查反馈。定期进行教学常规检查，各学科主任对在检查中发现的问题及时汇报，并与有关老师进行交流与反馈，保证每个教师的常规正常，以确保课堂教学的正常。三是认真做好课堂巡视。关注教师是否按照教案上课，关注学生课堂表现。发现问题，及时反馈,及时指出。

（2）促进教师专业成长

●加强教研组建设，提高活动的实效性。

教导处各学科组织丰富的教研活动，扎实开展校本教研，促进教师专业成长。语文组继续推进语文主题阅读，推展学生的阅读量。数学组以学科教研中心为平台，学习新课标，探究单元教学模式，帮助老师们答疑解惑,特别是青年教师得到了很大提升。

●开展专业的课堂教学研讨活动。

a学习课标。充分利用教研活动时间，组织教师通过各种途径、各种方式学习《课程标准》，把新课标的要求落实。

b公开课。每学期定期开展新进教师公开课活动，全员参与评课。

c本学年，我们加强课堂教学效率的管理，2022年秋季学生学科素养测试成绩在全县名列前茅，荣获全县教育质量特优奖。

（3）搭建学生成长平台

●快乐成长。

给学业做减法，给成长做加法。学校继续开展课后服务工作，学生完成家庭作业，教师辅导答疑。每周开展丰富的社团活动，得到学生的欢迎和家长的认可。本学期，我校又新增了传统项目、跳绳等社团，通过一系列的活动，丰富了同学们的课余生活，又提高了能力素养。组织学生参加了旺苍县2022年中小学生春季球类运动会，我校代表队在同类学校中成绩优异。

●特色活动

a研学实践。学校开展了“研析蜀道文化 践行知行合一”为主题的研学实践活动。抓学生的思想道德教育，不断提高育人质量

b美育课程。美术老师定期展示学生的线描画作品，学生作品在五权片区教学联盟静态作品展览区展出，为学生提供了展示风采的平台，丰富学生的校园生活内涵。全方位展示学生的素质，把我校以学生为中心的办学理念落到了实处。

2、德育工作井然有序

（1）加强队伍建设，提升育人意识。

●加强班主任培训学习。3月25日召开班主任会议“优化班级管理，缔造完美教室”为主题的班主任工作论坛，10月14日举行了“思育人之责，怀爱生之心”为主题的班主任工作论坛，通过各种形式的培训与学习，班主任更新了工作理念，改善了育人方法，提高了工作能力。

●组织开展班主任治班方略及育人故事分享交流活动，为班主任创设了交流学习的平台，拓宽了班主任的工作思路。

●班主任工作手册常检查，做到有方案，有目标，有落实，有效果。

（2）积极开展活动，提升育人效果。

●本学年升旗仪式特别设计了不同主题的“国旗下讲话”环节。全体师生肃立在庄严的五星红旗下，聆听学生代表的发言，激发师生爱国情感。

●开展特色主题队会及节日、节点主题活动。少先队入队、读书日、清明节、劳动节，端午节、六一等重大节日、节点开展主题中队会以及主题系列活动。开展文明礼仪教育主题班会，加强学生礼仪常规教育。

●完善规范少先队组织建设，发挥合力抓好学生常规。

本学年学校少先队吸收了10余名新队员，并举行了光荣的入队仪式。把养成教育落到实处。

（3）形成家校合力，关注孩子成长。

本学期以年级组为单位召开家长会，并开展了全员家访。使家校共育发挥出更大合力。组织各年级家庭经济困难学生申请及认定，建立档案，实施帮扶政策。

3、安全工作万无一失。

●.加强管理，做好安全常规工作。明确责任、层层签订责任书，做好上学、放学时间值日教师坚持在校门口维持秩序。定期对校园设施安全进行排查，及时整改。加强交通安全宣传和管理，加强学生食品安全、交通安全、防溺水、反对邪教、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全等安全教育。

●开展丰富多彩的教育活动。一是学校组织部分教师对学校周边进行排查，在一些不安全的地方设置了警示牌、警示语。二是利用班会、学科渗透、举行主题班会、讲座、手抄报、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。三是组织全校师生参加消防安全撤离演练和火灾自救及如何使用灭火器专项活动，各班开展一节消防安全主题班会，提高安全意识、自我防范和自护自救能力。

4、后勤保障有条不紊。

一是做好后勤保障。学校更换了直饮水机全部滤芯并签订维保合同；添置了学生课桌。学校行政楼进行了重新粉刷、更换了窗户；每周一次卫生大检查，并提出整改意见。二是严谨财务工作。每月为教师、公益岗人员发放工资以及上报社保报表。合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极性。每月进行报账、资产月报、幼儿费上缴及上报一些报表等工作。完成了内部控制、预算、决算等财务工作。完成了教师正常晋升薪级工资等工作。财务工作做到一丝不苟、一丝不漏。

5.狠抓师德师风建设

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，制定了《金溪小学关于在职教师从事有偿家教活动的暂行规定》，规范、约束教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。

（3）以良好的机制引领教师。一是规范教师的教育教学常规，加强考核。通过“师徒结对”、教学研讨等多种有效途径，提升青年教师的专业成长。

（4）向社会、家长宣传学校，扩大学校的办学影响力。

（5）学校党支部积极开展党史学习教育。

二、机构设置

旺苍县大德镇金溪小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制28名，其中工勤编制0名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：工勤人员0人，事业人员28人，特岗教师4人。离退休人员29人。固定资产总额1229.99万元。

三、部门整体支出绩效目标

按国家相关政策认真落实各项经费，确保全体教职工的生活福利落到实处，切实解决教师的后顾之忧，让全体教师能安心于教育教学工作，为学校的发展尽心尽职。制定详细计划，公平公正将各项资金足额发放到学生手中，确保精准扶贫家庭和贫困学生学生的资助。制定切实可行的经费使用计划，合理开支每一笔经费，加强经费管理，办理好教育教学所需要的一切物品，全心全意服务于教育教学工作。

一、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度本部门决算总收入 516.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入 516.65 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度本部门决算总支出 516.65 万元。其中，按支出 性质分类，基本支出 484.13 万元（其中：人员经费 450.35万元、公用经费 33.78 万元），项目支出32.53 万元（其 中：基本建设类项目3万元）；按支出经济分类，工资福利支出 432.92 万元，商品服务支出 33.78万元，个人及家庭补助支出49.66 万元，资本性支出 0.6 万元。 (三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年本部门决算无财政拨款资金结余。

二、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我校人员类项目全年预算金额450.35 万元，完成支付金 额 450.35万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2. 运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目全年预算金额33.78 万元， 完成支付金额 33.78万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我校坚决贯彻国家教育政策要求，严格落实教育局下达的目标任务，保工资、保运转、保民生。

1、积极落实各项财政政策，促进学校经费使用效率。

2、加强学校经费管理，合理支出各项学生补助经费。

3、强化资金资源统筹，集中财力提高学校发展。

（三）结果应用情况。 

我校将全年预算执行情况纳入了学校绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，并随同 2021 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。 

我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分95.2。

（五）评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了我校的正常运转，项目支出保障了学生资助的发放。

（二）存在问题。

我校部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。

二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。切实提升项目绩效，确保预算绩效管理资金使用。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000061087-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县大德镇金溪小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度学生营养改善计划					全校110名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年度学生营养改善计划，让在校学生每天享受营养餐食品。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	6.01			75.00%	10	10	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	8.00	6.01			75.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助110人	人	90	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95%	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县大德镇金溪小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度寄宿生生活补助资助工作					2022年春季和秋季组织寄宿生生活补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次寄宿生生活补助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.33	1.55			66.52%	10	6.65	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	2.33	1.55			66.52%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助204人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县大德镇金溪小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年度学前教育儿童资助工作					2022年春季和秋季组织学前教育儿童补助评定工作并将补助资金通过一卡通发放至学生手中
	2.项目实施内容及过程概述	2022年春季和秋季各组织一次学前教育儿童资助评定及发放工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.00			66.70%	10	6.67	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.00			66.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	资助71人	人	80	80	80	因年初预算学生数是按照上学期学生数，秋季学生减少，因此资金未使用完
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	10	10	10
合计								90	90
评价结论	根据年度实际工作开张情况，总体来说，本项目2022年度预算执行情况及绩效评价较好，但因年度学生下降，预算执行还未能全部达到年初预算
存在问题	未能充分预计到年度学生人数变化情况
改进措施	充分估算年度学生人数情况

                                                                           第五部分附表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、财政拨款支出决算明细表

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十三、财政拨款“三公”经费支出决算表