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公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况.............................................................................. .. 4

一、主要职责.................................................................................. 4 

二、机构设置...................................................................................7      

第二部分2022年度单位决算情况说明................................................11     

一、收入支出决算总体情况说明......................................................11       

二、收入决算情况说明...................................................................11     

三、支出决算情况说明....................................................................12  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................13      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................ ....14   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................17   

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................... 19   

十、其他重要事项的情况说明......................................................... 19

第三部分名词解释............................................................................21

第四部分附件...................................................................................25

第五部分附表.................................................................................. 30        

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下： 

全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教有教学效益。

坚持以人为本、德育为先，坚持教书有人、管理有人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在县委、县政府和教育主管部门的领导下,深化全面从严治党，党委总揽全局、协调各方、推动重大决策部署落实，学校狠抓班子建设,不断提高领导班子战斗力，团结带领全校教职工, 深入推进党风廉政建设,创新思路,扎实工作,立德树人，感恩奋进，追求卓越，推进教育科研，强化素质教育，努力提高教育教学质量，为建设旺苍老百姓家门口的优质学校而努力奋斗，较好地完成了各项工作任务。

认真贯彻落实《广元市中小学常规管理50条》，严格课程设置，强化教学过程管理，致力建设稳定的教学秩序，建立同年级同学科教师横向竞争、纵向比较的激励机制。强化质量监控，开展教育科研，强化教师培训，利用信息技术，多举措、多途径提高教学质量。

每月进行一次教学环节大检查，以普查和抽查相结合的方式检查教师的备课和作业批改等环节，并进行实时通报，表扬优秀，指出问题以得到改进，保证日常教学扎实有效开展。实行年级行政、备课组长推门听课和课堂教学督导。

结合正课教研，开展课堂教学研究。备课组每月开展一次，每次选定一个教学内容，围绕教学内容深入研习课标和教材。每次活动提前确定中心发言人以及发言主题，同组教师参与讨论并做好记录。

继续开展“两备-两上-两议+满意度测评”即“备课-上课-议课-再备课-再上课-再议课+满意度测评”校本教研活动方式。

组织教师积极参与县级以上各类教学教研评优活动。（教学论文、教学案例、作业设计、信息技术与学科教学深度融合的系列赛课活动）促进教师提高教学水平和能力提升。

2022年，是丰收的一年。在学校全体师生的共同努力下，学校在发展中求创新，发扬求真务实的精神，取得了许多可喜的成绩。教育教学质量稳步提高，学校文化内涵不断扩大，办学的品位也不断提升。

学校集体获得：四川省厂务公开民主管理先进单位，省级节约型公共机构示范单位，四川省园林式单位，四川省无烟单位。

学校荣获市、县级行政其他表彰35项，被表彰为：旺苍县第二届十佳学校，荣获高考特殊贡献奖，教育改革创新奖，初中素质教育质量优秀奖，教育科研示范单位。

教师个人获省、市、县各级教学竞技表彰89项，辅导获奖55项，论文获奖、交流59项，各级公开刊物发表论文40篇，各类行政表彰70人次，市、县级课题结题3项，新立项县级课题6项。

学校承办市、县级各类培训、教学教研研讨、体育比赛、参观交流等活动30余次，接待能力和服务水平得到了社会的一致认可和广泛赞许。

2022年旺苍县中小学球类运动会，我校获得男篮第一名，女足第一名，男足第三名，女篮第二名的好成绩，参加广元市校园球类运动，我校取得男篮第二名，男足第四名的理想成绩。

2022届中考成绩辉煌，共506人被旺中、东城录取，700分以上的优生达117人，考上旺中、东城、博骏小英才班人数有126人。

学校将始终牢牢盯准教师、学生、课堂三个重要元素，以课堂教学为主体、教育科研和体艺活动为双翼，实施“一体两翼”战略，走内涵发展之路。积极建设智慧校园，实施以“三环五要素”模式的理想课堂教学式改革，实现教学手段和教学方式大的突破；同时推动教师队伍建设，使现代信息技术与教育教学深度融合，促进教师专业成长和教学质量大的提高，增强学校核心竞争力，把学校办成旺苍老百姓家门口的优质学校，把学校创办成硬件一流、师资一流、管理一流、质量一流的高品位的川北名校。

二、机构设置

（一）机构规格或主要负责人职级

七一中学校长职级为正科级，副校长职级为副科级。

（二）内设机构

七一中学设6个内设机构:

1.办公室

综合协调校务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计划，撰写年度工作总结;负责文件运转、审核和管理工作;负责校务会、教职工会、班主任会、政治学习及学校活动的组织安排和督办工作；负责文秘、新闻宣传、简报编印、党报党刊及教育报刊通联和征订工作；负责教育宣传和信息管理工作;负责统筹学校年度目标考核工作；负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作；负责精神文明、爱国卫生、计划生育工作；负责退休教师服务工作。

2.教导处

拟订学校教学工作计划，并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和学生学习情况以及教学计划的执行情况;负责学生常规管理与教育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导共青团、学生会工作;指导学校体育、艺术、卫生保健工作;负责学校教学质量检测评估和学生统合素质评价工作;负责学籍管理工作。

3.教科室

拟订学校教研工作计划并组织实施；负责学校教育科研的日常工作；组织教师学习和黄南课程标准，研究教学内容，提高教学质量；承担科研课题的校交级管理任务；负责学校教改与科研工作；总结推广教育科研经验与成果；完咸学校交办的其他工作事项。

4.总务安全处

报订学校总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制学校经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责学校收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作；具体负责学校校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好实验、电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责学校的日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作；完成学校安排的其他工作事项。

5.德育处

拟定德育教育工作计划并组织实施:建立健全学校德育规章制度；组织和指导以贯彻《德育大纲》、《中小学德育工作规程》和(中学生守则》、《中学生日常行为规范》为主要内容的道德教育和行为习惯养成教育；协助做好年级组长、光主任的选锁。任用管理工作，做好“优秀学生干部、“行为规范标兵”“先进班集体”的评选、表彰与奖励工作；指导共青团、学生会工作;，做好学生的纪律、安全、卫生等工动。

6.信息化处

信息化处在分管校长的领导下，负责信息技术及网络与电教设施的管理和信息化教学及教学辅助工作。其主要岗位职责是负责学校信息化建设的总体发展规划以及所属设施运行的业务管理，制定切实可行的年度和学期工作计划，制定有关的规章制度，并组织实施。承担对全校教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作。

（三）人员编制

七一中学事业编制211名。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3446.23万元。与2021年相比，收入总计减少291.57万元，下降7.80%。支出总计增加199.62万元，增加6.15%。主要变动原因是项目支出的增加。

 

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3446.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3446.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3446.23万元，其中：基本支出3360.41万元，占98%；项目支出85.82万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3446.23万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少291.57万元，下降7.80%。财政拨款支出总计增加199.62万元，增加6.15%.主要变动原因是项目支出的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3446.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.62万元，增长6.15%。主要变动原因是项目支出的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3446.23万元，主要用于以下方面:教育支出2767.61万元，占80%；社会保障和就业支出307.15万元，占9%；卫生健康支出154.19万元，占5%；住房保障支出217.28万元，占6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3446.23，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2767.61万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为217.28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为302.59万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为154.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3360.41万元，其中：

人员经费3147.33万元，主要包括：基本工资1127.12万元、津贴补贴86.72万元、奖金494.84万元、绩效工资627.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费302.59万元、其他社会保障缴费20.21万元、职工基本医疗保险缴费154.19万元、生活补助11.21万元、抚恤金4.56万元、住房公积金217.28万元、其他工资福利支出101.58万。

日常公用经费213.09万元，主要包括：办公费14.60万元、水费13万元、电费13.50万元、邮电费1.75万元、物业管理费19.25万元、差旅费6万元、维修（护）费15万元、租赁费5万元、培训费17.50万元、公务接待费2.56万元、专用材料费2万元、劳务费15万元、工会经费21.50万元、福利费18.11万元、其他商品服务48.32万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成预算100%，较上年减少0.64万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.56万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.64万元，下降20%。主要原因一是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影

响，公务接待活动和公务出行减少。其中：

国内公务接待支出2.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出2.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

按照 “统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

旺苍县七一中学2022年度单位预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本概况

（一）机构构成

我校隶属旺苍县教育局，属二级预算单位,完成独立核算单位1个。

（二）基本职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，尊从全县教育发展战略，执行县教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

（2）学校负责义务教育阶段的德育、教学、教研、后勤、安全、财务等管理事务。

（3）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，切实监管单位内部控制管理。

（4）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（5）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益，努力改善办学条件等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度本部门决算总收入3446.23万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入3446.23 万元（其中：基本支出人员工资福利等支出预算2767.61万元，社会保障养老保险302.59万元，死亡抚恤4.56万元，医疗保险154.19万元，住房公积金217.28万元）

（二）部门财政资金支出情况

2022年度本部门决算总支出3446.23万元，一般公共预算财政拨款支出3446.23万元，其中：按支出性质分类，基本支出3360.41万元，（其中：人员经费3147.33万元、公用经费213.09万元）；项目支出85.82万元；按支出经济分类，工资福利支出 3131.55万元，商品服务支出213.09万元，个人及家庭补助支出15.77万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我校人员类项目年初预算批复金额2521.68万元，调整预算金额625.65万元，全年预算金额3147.33万元，完成支付金额 3147.33万元，执行进度 100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额213.09万元，全年预算金额213.09万元，完成支付金额 213.09万元，执行进度100%。

3.特定目标类项目绩效分析

我校特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

结果应用情况。

我校将相关预算项目全年预算执行情况纳入了教育局绩效管理考评细则中。同时按照财政部门统一部署安排，随同2022 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

自评质量。

我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

改进建议。

1.细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

5、教育系统资金绝大多数属于中央直达资金，需要在规定的时间内完成支付，建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000062291-免作业本费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县七一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展。					减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展。
	2.项目实施内容及过程概述	按照统计学生人数，据实减免学生学生作业本费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.05	1.75			19.30%	10
	其中：财政资金	0.00	9.05	1.75			19.30%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	据实减免学生作业本费，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县七一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		受益学生占寄宿生的40%，补助标准为初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算）					资助了全校1037名贫困学生，减轻了这部分学生的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平
	2.项目实施内容及过程概述	按学生资助要求组织评选公示发放，档案资料归卷。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	95.26	67.67			71.04%	10		.
	其中：财政资金	0.00	95.26	67.67			71.04%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	通过项目实施，保障了贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学
存在问题	加强学生资助档案管理
改进措施	加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000046039-生均公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县七一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，按月按进度进行计划申报，由于财政审批等问题，支付没有按时达到。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	262.28	261.64	157.18			60.08%	10		.
	其中：财政资金	262.28	261.64	157.18			60.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5
合计								100
评价结论	全年总体预算及执行都比较好。
存在问题	由于财政审批等问题，支付没有按时达到。
改进措施	等待财政提高资金分配使用率。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122R000000329640-对个人和家庭的补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县七一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资及生活补助，保障工资及时发放、足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述	执行相关政策，预算编制科学合理，及时清理调动人员的工资及生活补助，保障工资及时发放、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.12	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	3.00	3.12	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
			科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	预算编制科学合理，保障工资及时发放、足额发放，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005694470-机关事业单位人员丧葬抚恤（大盘）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县七一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		李焕英丧葬抚恤金					及时支付李焕英丧葬抚恤金
	2.项目实施内容及过程概述	通过预算一体化平台及时申报李焕英丧葬抚恤金，审核后及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.99	4.99	4.99			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.99	4.99	4.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬抚恤金	＝	90	元/户		90
合计								100
评价结论	及时支付李焕英丧葬抚恤金
存在问题	无
改进措施	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表