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公开时间：2023年 10月20 日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………5

二、机构设置……………………………………………………9

第二部分2022年度单位决算情况说明………………………… …9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………… ………17

第四部分 附件………… … ………………………………… ……20

第五部分 附表……………………………………………………… 28

一、收入支出决算总表…………………………………………34

二、收入决算表…………………………………………………34

三、支出决算表…………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………33

第一部分单位概况

一、基本职能

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

旺苍县大两镇万山小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，设有办公室、教导处、教科室、总务安办处、德育处。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计290.77万元。与2021年相比，收、支减少43.3万元，下降12.96%。主要变动原因是工程项目和学生减少。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计290.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.59万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入3.18万元，占1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计290.77万元，其中：基本支出284.87万元，占98%；项目支出5.9万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年财政拨款收、支总计290.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计334.07万元，减少43.3万元，下降12.96%。主要变动原因是工程项目和学生减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出287.59万元，占本年支出合计的98.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.21万元，下降2.1%。主要变动原因是项目和学生减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出287.59万元，主要用于以下方面:教育支出242.81万元，占84.43%；社会保障和就业支出15.54万元，占5.4%；卫生健康支出11.64万元，占4.05%；住房保障支出17.6万元，占6.12%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为287.59，完成预算99%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为242.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出284.87万元，其中：

人员经费263.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算80%，较上年减少0.08万元，下降20%。主要原因是厉行节约、公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%，具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，与上年持平。其中：

4.国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等，国内公务接待10批次，50人次，（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。

5.外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3.18万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县大两镇万山小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、寄宿生生活补助、三儿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本校按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，按时完成了目标任务，保障了学校正常运转，提高了财政资金使用效率。

1.项目绩效目标完成情况。

本校在2022年度部门决算中反映营养餐改善计划、寄宿生生活补助、免作业本等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2022年贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育学校的贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。发现的主要问题：学生资助档案不规范。下一步改进措施：加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

（2）农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，为学生提供了免费营养餐，保障了学生更健康成长，提高了学生身体素质。在实施过程中未发现明显的问题，但在今后的工作中仍要一如既往，做好农村义务教育学生营养改善计划工作。

（3）免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障除义务教育阶段学生的作业本费，进而减轻学生家庭负担，保障义务教育阶段学生顺利就读。

（4）三儿资金费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障幼儿在适龄阶段能够入校，这国家对家庭经济及困难儿童、孤儿、残疾儿童的一项惠民政策，进而减轻幼儿家庭负担。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

18.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

19.教育（类）指小学教育及学前教育功能科目下的经费支出，包括人员工资，义务教育公用经费，学前教育经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）指教职工养老保险费及抚恤金支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年旺苍县大两镇万山小学校单位整体绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、全面贯彻党的教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

2、全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作。组织建立高效能的管理班子；主持行政会议，督促协调各部门(处室)工作，共同完成总体任务；建立健全各项规章制度和管理措施。

3、全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出学校各项工作总结

4、抓好教职工队伍的建设。加强对教职工的职业道德和法治教育:制定、落实教师的培训、进修计划；注重培养青年教师，加强对教职工的考核工作。

5、抓好校风、学风的建设；坚持民主管理、民主办学的原则。

6、校长要以主要精力抓好教育教学工作。学习现代教育理论，结合实际推动教育改革；深入实际，调查研究，经常听课，有计划地参加教研活动；通过各种形式，听取教职工意见，不断推动教育教学改的深入发展。

7、负责对中层以上干部的任免、考核评定和培训提高工作

8、努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

9、完成县教育局等上级行政部门交给的其它工作任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

旺苍县万山小学共有教职工18人，小学生37人，学校全面完成年度教育教学、教研工作；认真贯彻、落实学校的党建工作。学校先后荣获旺苍县小学素质教育质量考核三等奖、在县运动会中学生荣获足球比赛小学男子三组一等奖。

1、狠抓师德师风建设，不断提高全校教职工的师德水平

（1）认真抓好落实全县教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项治理，加强和改进学校师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平。通过政治学习、师德培训等，开展“四有好老师”教育实践活动。

（2）定期组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“旺苍县师德师风预警”等法规和警示教育，规范、约束我校教师的行为，使教师知法律准则、守底线，依法执教，廉洁从教。2022年，学校全体教职工积极参与《学习强国》平台学习，每月排名均名列教育系统前列。

（3）以良好的机制引领教师。一是规范教师的教育教学常规，实施集体备课制度和体育选课走班制度，并加强考核。大力实施“名师工程”。通过“校校结对”、“青蓝结对”、教学研讨等多种有效途径，提升青年教师的专业成长，从而提升教学质量。

（4）向社会、家长宣传学校，扩大学校的办学影响力，积极组织教师参加新教育培训。六一儿童节广元职高、081为我校学生捐赠学习用品等。萧山也为我校学生捐赠了物资。10月11日安踏服装品牌、青基会为我校学生捐赠了服装。

（6）开展了“文明班级”“完美教室”等评选活动。

2、狠抓未成年人的思想道德教育，不断提高育人质量

（1）抓班主任队伍建设。本学期多次召开了班主任会议，举行了以“缔造红色完美教室”为主题的班主任论坛，通过交流养成教育经验，不断提高班主任的育人技巧和工作水平。

（2）抓常规教育。学校围绕“事事有人做、人人有事做”开展了学生养成教育实践活动。

（3）各中队围绕红色教育、感恩教育及文明礼貌教育，开展了丰富多彩的主题观摩队会活动。

（4）成功举办了举办了学校田径运动会、球类趣味运动会等大型校园活动。

3、狠抓教学教研工作，不断提高教学质量

学校将“五项管理”融于“五育并举”之中，确保“五项管理”全覆盖、深落实，为学生快乐、健康成长保驾护航。

（1）本学年，我们加大了年级学情分析和对教师教学“六认真”的检查和考评的力度并及时打分及通报。加强课堂教学效率的管理。

（2）认真开展教育科研工作，努力促进教师专业成长。开展好“师徒结对”活动，被指导教师虚心向指导教师学习；认真组织文理综组教师的交流活动。做好各级教研交流活动，召开教研组长、备课组长教研工作研讨会，师徒结对教师座谈会，行政领导分组到班听课、巡课，抓实抓细教学常规。并做好教师培训工作。

（3）抓艺术教育工作，不断提高全体学生的艺术修养。一是狠抓美术、音乐等学科的课堂教学，努力提高课堂教学效率；二是加强艺术课后延时服务的管理，共开设了13门精品课程。葫芦丝、非洲鼓、剪纸、绘画、羽毛球、乒乓球、跳绳、棋艺、科技、科技小实验、小法明、小制作、兴趣阅读等课程开展得如火如荼；三是组织学生参加四川省优秀艺术人才大赛，1名学生获二等奖。李江芮老师获优秀指导教师。四是组织学生参加旺苍县书协、美协、美术馆书画进校园活动，营造了浓郁的传统艺术氛围，给孩子们上了一堂精彩的艺术课。

（4）狠抓科技教育工作。一是组织学生参加第三十七届四川省青少年科技创新大赛和广元市第三十七届科技创新大赛，2名学生获二等奖，唐婧老师获优秀指导教师。二是学生参加青少年禁毒书法绘画作品创意大赛，1名学生分别荣获一等奖，刘菊花获优秀指导教师。

（5）积极参加教育局组织的各类竞赛活动，并取得优异成绩。我校荣获小学足球男子三组一等奖。

4、狠抓安全及后勤保障工作，努力打造平安校园

全校师生牢固树立“安全第一”的思想，本年度全校无一例安全事故发生。狠抓疫情防控工作和法治教育工作，三江派出所民警来学校给孩子们开展了一次以预防校园欺凌为主题的法治教育专题讲座。万山村卫生院走进我校举行“三减三健”健康知识讲座。

5、按时发放教职工工资，合理分配年终30%的奖励性绩效工资，促进了教师的工作积极发性。

6、合理有效的使用学校的公用经费，保证学校的正常运转，发挥好其最大作用。

7、严格按照上级要求，积极落实教育扶贫和学生资助工资。使惠民、扶贫、资助政策深入人心，资金按时足额发放。

二、机构设置

旺苍县大两镇万山小学校属旺苍县教育局下属二级预算单位，设有行政办公室，教导处，教科室，总务安办室，工会办公室，德育处，财务处及校长（书记）办公室。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度本部门决算总收入 290.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.59万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入3.18万元，占1.1%；。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度本部门决算总支出 290.77万元。其中，按支出性质分类，基本支出284.87万元（其中：人员经费263.53万元、公用经费21.34万元），项目支出5.89 万元；按支出经济分类，工资福利支出66.03 万元，商品服务支出24.52万元，个人及家庭补助支出5.6 万元。

(三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年本部门决算无财政拨款资金结余。

四、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析

我校人员类项目全年预算金额243.2万元，完成支付金额243.2万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2、运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

(二)部门整体履职绩效分析。 

2022年，我校坚决贯彻国家教育政策要求，严格落实教育局下达的目标任务，保工资、保运转、保民生。

1、积极落实各项财政政策，促进学校经费使用效率。

2、加强学校经费管理，合理支出各项学生补助经费。

3、强化资金资源统筹，集中财力提高学校发展。

（三）结果应用情况。 

我校将全年预算执行情况纳入了学校绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，并随同 2021 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。 

我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分96.8。

（五）评价结论及建议

1.评价结论

2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了我校的正常运转，项目支出保障了学生资助的发放。

2.存在问题

（1）预算管理不够精细。

在预算管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

（2）资金支付不及时，预算执行力度不够。

2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

（3）绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。

实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

（六）整改措施及建议

1、细化整体预算编制工作。

加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。

严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政单位的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3、坚持定期进行财务分析。

每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4、严格财务管理监督。

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			免作业本费
预算单位			旺苍县大两镇万山小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		0.11	0.11	0.11
	其中-财政拨款:		0.11	其中-财政拨款:	0.11
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全校34名学生进行作业本费减免			减免了全校34学生全年的作业本费，减轻了这部分学生的家庭负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资助标准	15元/人.期；	15元/人.期；
			涉及学生人数	34	34
			减免金额	0.11万元	0.11万元
		社会效益 指标	提升学生家长知晓度，感受党和国家关怀	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解减免作业本费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解减免作业本费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		满意度指标	群众和社会满意度	≥95%	≥95%
		成本指标	学前保教费减免项目	0.11万元	0.11万元
项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			贫困寄宿生生活补助
预算单位			旺苍县大两镇万山小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		1.18万元	1.18万元
	其中-财政拨款:		1.18万元	其中-财政拨款:	1.18万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	受益学生占寄宿生的55%，补助标准为小学生每生每天4元、初中生5元（寄宿生全年在校时间按250天计算）。			资助了全校34名贫困小学生，减轻了这部分学生的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年发放次数	2次	2次
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	小学生4元/人.天、初中生5元/人.天	小学生4元/人.天、初中生5元/人.天
			家庭经济困难寄宿学生补助人数	34人	34人
		质量指标	家庭经济困难寄宿学生	保障全县家庭经济困难寄宿学生减轻就读压力，提高在校生活水平	保障全县家庭经济困难寄宿学生减轻就读压力，提高在校生活水平
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		可持续影响 指标	落实科学发展观	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。
		成本指标	2022年寄宿生生活补贴经费	1.18万元	1.18万元
		社会效益 指标	促进社会公平	优化教育结构，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平	优化教育结构，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			农村义务教育学校营养改善计划
预算单位			旺苍县大两镇万山小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		1.04万元	执行数:	1.04万元
	其中-财政拨款:		1.04万元	其中-财政拨款:	1.04万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	受益学生为农村义务教育阶段学校在校生的100%，补助标准为每生每天5元，使农村学生健康成长。			全镇34名农村义务教育阶段学生全部享受了营养餐，减轻了这部分学生的家庭负担，使他们能健康成长，同时也促进教育公平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全年资助次数	每天一次免费营养餐	每天一次免费营养餐
			资助标准	5元/人.天	5元/人.天
			享受人数	34人	34人
		质量指标	享受人数所占学生比例	100%	100%
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		可持续影响 指标	贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强省战略。	良好	良好
		成本指标	2022年营养餐改善计划经费总额	1.04万元	1.04万元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学，提高学生身体健康水平	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥95%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表